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东兰县环境保护局2017年部门决算

2018-12-05 15:41     来源:环保局
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第一部分:东兰县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县环境保护局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第四部分名词解释

 

东兰县环境保护局

2017年部门决算说明

 

第一部份:东兰县环境保护局

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区环境保护法律法规、方针、政策和规章制度,组织实施环境保护地方性法规、规章和规范性文件以及环境保护政策和规划,组织编制环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施,参与制订东兰县主体功能区划。

(二)负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调较大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关本区域环境污染纠纷,统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(三)负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核材料上报等。

(四)按照县人民政府规定权限,配合有关部门对环保领域计划规模内固定资产投资项目实施监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。

(五)承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受广西快3平台委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定权限组织审查重大发展建设区域环境影响评价文件和审批项目环境影响评价文件。

(六)负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车的污染防治管理制度,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作,协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设,协调和组织实施生态东兰先进县建设工作。

(八)负责全县环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理环境监测网和环境信息网。

(九)组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作,制定全县环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十一)承办广西快3平台、河池市、自治区环保厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东兰县环境保护局由环保局机关本级、环境监察大队、环境监测站组成。

第二部分:东兰县环境保护局2017年部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》。东兰县环境保护局2017年度部门决算报表附后。

 

第三部分:东兰县环境保护局2017年部门决算报表说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计2948.63万元。

2017年度总收入1462.2万元,比2017年减少1486.43万元,降低101.66%,主要原因是2016年取得农村环境综合整治项目资金2000万元,而2017年农村环境综合整治资金由县统筹整合为屯级扶贫道路使用,只有150万元的旅游项目资金,因此2017年收入降幅较大。

 

1.财政拨款收入882.23万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余579.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既财政拨款结转和结余资金。

(二)支出总计2948.63万元。

2017年度总支出 1053.29 万元,比2016年减少1895.34万元,降低179.94%,主要原因是2017年度项目减少1850万元。

1.一般公共服务支出6.15万元,主要用年终一次性资金的支出、公务员年度考评优秀奖励支出。

2.教育培训支出3.18万元,主要用于村干和队干外出学习考察外地先进污水处理设施建设经验费用支出。

3.社会保障与就业支出19.41万元,主要用于在职人员的养老保险、生育保险(单位部份)缴纳。

4.医疗卫生与计划生育支出8.83万元,主要用于在职人员医疗保险(单位部份)支出。

5.节能环保支出921.55万元:主要用于日常的办公、差旅支出,环境监察与监测、环境监测站标准实验室建设、污染防治、环境监测与信息、农村污水处理运行维护支出。其中:

在职人员工资、日常办公用品、差旅费支出:159.12万元

环境监察执法支出:5万元

监测站实验室标准化建设支出:62.85万元

污染防治支出:6.5万元

重点生态功能区考核与监测支出:15万元

环境监测与信息支出:50万元

农村污水处理建设支出:613.08万元

农村污水处理运行维护支出:10万元

6、住房保障支出支出14.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、商业服务业等支出80万元,主要用于东兰县武篆镇江平村旅游区污水处理设施建设支出。

8、结余分配0万元。

9、年末结转和结余408.91万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到2018年度按有关规定继续使用的资金,既财政拨款结转和结余(污水处理项目资金)。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

东兰县环境保护局2017年度一般公共预算支出 1053.29万元,其中:基本支出193.5万元,项目支出859.78万元。

(2010399)其他政府办公厅(室)及相关机构事务6.15万元,其中基本支出6.15万元,用于干部职工年考核优秀奖励经

2、(2050803)培训支出3.18万元,用于村干、队长外出考察学习污水处理建设项目支出。

3、(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出19.41万元,由于在职人员的基本养老(单位部份)缴纳支出。

4、(2101101) 行政单位医疗8.83万元,主要用于在职员的医疗保险缴费支出。

5.(2110101)行政运行支出139.12万元,主要用于在职人员部份工资性支出、日常办公用品购买支出、邮电费支出。

6.(2110105)环境保护法规、规划及标准5万元,主要用于环境监察执法差旅、环境监察培训、执法办公经费支出。

7.(2110199)  其他环境保护管理事务支出44.22万元,主要用于在聘用人员工资性支出、聘用人员的养老、工伤医疗保险支出、重点生态功能区转移支付资金使用情况效果考核评估支出、环境事件突发应急处置用监测支出、环境监测站实验建设支出。

8.(2110399) 其他污染防治支出6.5万,污染减排工作支出、排污许可证等行政许可的培训、办公、差旅支出。

9.(2110402)  农村环境保护666.71万元,主要用于东兰镇、武篆镇、隘洞镇、泗孟乡11个村33个屯的农村污水处理项目建设支出。

10.(2111101)  环境监测与信息50万元,主要用委托有资识企业对东兰县农村环境质量监测、重点生态功能区环境质量监测业务费用支出。

11、(2111103)减排专项支出10万元,主要用于农村污水处理设施的运行维护支出。

12、 (2160599)其他旅游业管理与服务支出80万元,主要用于武篆江平村污水处理设施建设支出。

13.(2210201)  住房公积金14.17万元, 用于按照国家政策规定向在职干部职工发放的住房公积金。

三、2017年度政府性基金支出决算情况 

东兰县环境保护局2017年度政府性基金支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出193.5元,其中:人员经费173.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、绩效工资、退休人员工资等。公用经费19.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.42万元,;公务接待费支出决算2.89万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出2.89万元,国内公务接待批次56 次,人次216次,国(境)外公务接待批次0次

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

公务接待费与去年同期2.03万元多了0.86万元,同比增加29%,是要是2017年上级业务部门对业务工作检查频率增加而增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出19.95万元比2016年同期减少0.13万元,减少了0.6%,主要是2016年后我单位没有公务用车。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额379万元,其中:政府采购工程支出329万元、政府采购服务支出50万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆, 100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,我局组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款80万元(桂财建[2017]35号:下达2017年巴马长寿养生国际旅游区基础设施建设自治区本级财政专项资金预算<东兰县月亮河景区周边村屯环境治理工程>),占年初预算的8.3%,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况能够达到预期项目实施目标,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

通过实施农村环境综合整治项目,使东兰县武篆镇江平村月亮河景区周边生活污水得到有效治理,生活污水处理率达到80%以上,使村容村貌、生态环境质量得到明显改善,周边人民群众对环境整治工作的满意程度达95%以上,环保管理能力得到加强。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

 

 



文件下载:

东兰县环境保护局2017年部门决算公开表.xls

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