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东兰县农业局2017年部门决算

2018-12-05 14:54     来源:农业局
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广西快3平台东兰县农业局2017年部门决算

目    录

 

第一部分:东兰县农业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县农业局2017年部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县农业局2017年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

第一部分:东兰县农业局概况

一、主要职能

广西快3平台负责组织指导全县农业种植业综合性专业技术服务,包括种子管理、农业执法、农产品质量安全、培训教育、试验示范、技术推广、农业防灾减灾、咨询宣传、植物保护与检疫、农业科研、农业信息、农情调查与统计等职责。

二、部门决算单位构成

行政(事业)单位1个,即:农业局局本级,设7个内设机构:即办公室(增挂行政审批办)、财务股、法规股、生产股、综合股、科教股、农产品质量安全监管股;2、局属二层机构11个(包括参公及事业性质单位),分别是:种子管理站、县推广站(副科)、推广中心(副科)、土肥站、经作站、植保站、蚕种站、科教站、农科所(副科)、行政综合执法大队(参公)、农产品质量安全检测站(未落实编制)、14个乡镇农业技术推广站.

 

 

第二部分:东兰县农业局2017年部门决算报表

2017年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分:东兰县农业局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 2072.77 万元。

2017年度总收入2072.77万元,比2016年增加7.91 万元,增长0.38 %,主要原因是: 2017年度工资人员经费增加。

1.财政拨款收入2072.77万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

广西快3平台“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2072.77万元。包括:

2017年度总支出2072.77万元,比2016年增加7.91 万元,增长0.38 %,主要原因是: 2017年度工资人员经费增加。

1.一般公共服务(类)94.51 万元:主要用于2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出94.51万元,其中用于:(1)绩效考评1.22万元。(2)财政供养编外人员一次性生活补助费0.5万元。(3)秋冬种生产补助经费6万元。(4)自治区级示范区水稻烘干设备购置及附属设施建设经费49万元。(5)自治区级示范区育秧中心建设经费37.79万元。

2. 教育支出2.35万元:主要用于2050803培训支出(赴玉林五彩田园考察学习经费)。

3. 科学技术支出76.1万元:主要用于2060403 产业技术研究与开发:秋冬种生产补助经费50万元、兰木示范区晚稻高效复合肥料补助经费26.1万元。

4.社会保障和就业(类)125.09万元:主要用于聘用人员养老保险及在职人员养老保险方面的支出。

5.农林水支出1674.23万元,主要用于:

(1)2130101行政运行915.74万元,其中:基本支出915.74万元,主要用于公用经费46.96万元、交通补贴29.72万元、生育保险2.17万元、失业保险2.5万元、工伤保险1.61万元、绩效考评214.2万元、在职人员工资性支出618.58万元。

广西快3平台(2)2130106科技转化与推广服务249.94万元;其中:项目支出249.94万元,主要用于大蒜种植40万元、蕃茄种植14万元、食用菌种植6万元、富硒墨米、粳米55万元、东兰县隘洞牛角坡种养特色示范区100万元、切块、农作物品种展示推广基地建设21.94万元、获认定的自治区、市、县、乡四级现代特色农业示范区市本级配套奖补资金13万元。

(3)2130109农产品质量安全31.44万元,其中:项目支出31.44万元,主要用于农产品质量安全监管及检测专项经费10万元、2017年农产品质量安全监督管理、乡镇农产品质量安全快速检测、农产品质量安全定性检测、农田环境污染定位预警监测21.44万元。

(4)2130110 执法监管5万元,其中:项目支出5万元,主要用于农业综合执法。

广西快3平台(5)2130108病虫害控制30万元,其中:项目支出30万元,主要用于重大农作物病虫害防治补助资金。

(6)2130124农业组织化与产业化经营43.2万元,其中:项目支出43.2万元,主要用于新型职业农民培训。

广西快3平台(7)2130125农产品加工与促销4.5万元,主要用于名特优农产品推介与展销工作经费。

广西快3平台(8)2130135农业资源保护修复与利用20万元,主要用于农业资源及生态保护项目。

广西快3平台(9)2130199其他农业支出121.67万元,其中:

(一)基本支出26.73元,主要用于聘用人员工资性支出2.64万元、工会经费12.41万元、聘用人员工伤保险0.02万元、聘用人员工伤保险0.01万元、遗属补助11.65万元。

(二)项目支出94.94万元,主要用于农业综合开发示范经费6万元、永久性耕地质量监测经费6.4万元、耕地土壤改良与培肥工作经费21万元、菜篮子工程3万元、示范区科技示范园配套项目经费46.06万元、农业行政执法经费0.68万元、2017年中央农民培训补助资金11.8万元等项目支出。

广西快3平台(10)2130803农业保险保费补贴222.73万元,其中:项目支出222.73万元,主要用于农业种植保险保费补贴资金。

广西快3平台(11)2139999其他农林水支出30万元,主要用于牛大力种植示范基地项目6万元、食用菌种植物项目24万元。

6.住房保障支出(类)100.49 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县农业局2017年度一般公共预算支出 2072.77 万元,其中:基本支出  1169.77 万元,项目支出 903万元。

1、2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务 94.51万元,其中:

(一)基本支出1.72万元,主要用于绩效考评1.22万元、财政供养编外人员一次性生活补助费0.5万元。

广西快3平台(二)项目支出92.79万元,主要用于秋冬种生产补助经费6万元、自治区级示范区水稻烘干设备购置及附属设施建设经费49万元、自治区级示范区育秧中心建设经费37.79万元。

2、2050803培训支出2.35万元,主要用于赴玉林五彩田园考察学习经费。

广西快3平台3、2060403 产业技术研究与开发76.1万元,主要用于秋冬种生产补助经费50万元、兰木示范区晚稻高效复合肥料补助经费26.1万元。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125.09万元,主要用于聘用人员养老保,0.73万元、养老保险124.36万元。

5、2130101行政运行915.74万元,其中:基本支出915.74万元,主要用于公用经费46.96万元、交通补贴29.72万元、生育保险2.17万元、失业保险2.5万元、工伤保险1.61万元、绩效考评214.2万元、在职人员工资性支出618.58万元。    

广西快3平台6、2130106科技转化与推广服务249.94万元;其中:项目支出249.94万元,主要用于大蒜种植40万元、蕃茄种植14万元、食用菌种植6万元、富硒墨米、粳米55万元、东兰县隘洞牛角坡种养特色示范区100万元、切块、农作物品种展示推广基地建设21.94万元、获认定的自治区、市、县、乡四级现代特色农业示范区市本级配套奖补资金13万元。

7、2130109农产品质量安全31.44万元,其中:项目支出31.44万元,主要用于农产品质量安全监管及检测专项经费10万元、2017年农产品质量安全监督管理、乡镇农产品质量安全快速检测、农产品质量安全定性检测、农田环境污染定位预警监测21.44万元。

广西快3平台8、2130110 执法监管5万元,其中:项目支出5万元,主要用于农业综合执法。

9、2130108病虫害控制30万元,其中:项目支出30万元,主要用于重大农作物病虫害防治补助资金。

10、2130124农业组织化与产业化经营43.2万元,其中:项目支出43.2万元,主要用于新型职业农民培训。

广西快3平台11、2130125农产品加工与促销4.5万元,主要用于名特优农产品推介与展销工作经费。

12、2130135农业资源保护修复与利用20万元,主要用于农业资源及生态保护项目。

13、2130199其他农业支出121.67万元,其中:

(一)基本支出26.73元,主要用于聘用人员工资性支出2.64万元、工会经费12.41万元、聘用人员工伤保险0.02万元、聘用人员工伤保险0.01万元、遗属补助11.65万元。

(二)项目支出94.94万元,主要用于农业综合开发示范经费6万元、永久性耕地质量监测经费6.4万元、耕地土壤改良与培肥工作经费21万元、菜篮子工程3万元、示范区科技示范园配套项目经费46.06万元、农业行政执法经费0.68万元、2017年中央农民培训补助资金11.8万元等项目支出。

14、2130803农业保险保费补贴222.73万元,其中:项目支出222.73万元,主要用于农业种植保险保费补贴资金。

15、2139999其他农林水支出30万元,主要用于牛大力种植示范基地项目6万元、食用菌种植物项目24万元

16、2210201住房公积金100.49万元,主要用于职工住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1169.77万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 967.29 万元,主要包括:基本工资 362.53 万元,津贴补贴255.45万元,奖金214.2万元,其他社会保障缴费7.5万元,伙食补助费 0 万元,绩效工资   0万元,机关事业单位基本养老保险缴费124.36万元,职业年金缴费0万元,其他工资福利支出3.24万元。完成年初预算的103.8%。(2017年工资福利支出预算931.29万元,支出决算967.29万元,预决算差异36万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。)

广西快3平台(二)对个人和家庭的补助114.7万元,主要包括:离休费 0万元,退休费0万元,抚恤金0万元,生活补助12.99万元,医疗费 0 万元,住房公积金100.49万元,其他对个人和家庭的补助支出 1.22 万元。完成年初预算的105.1 %。(2017年对个人和家庭的补助预算109.14万元,支出决算 114.7万元,预决算差异5.56万元,主要原因人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。)

(三)商品和服务支出86.8万元,主要包括:办公费8.06万元,印刷费0.24万元,咨询费 0 万元,手续费 0 万元,水费 0.06万元,电费 1.47 万元,邮电费 9.77 万元,物业管理费 0 万元,差旅费 21.37 万元,维修(护)费 0 万元,会议费 0 万元,培训费 0万元,公务接待费 0.88 万元,专用材料 0 万元,劳务费 0 万元,委托业务费 0 万元,工会经费 12.41 万元,福利费 0 万元,公务用车运行维护费 12.81 万元,其他交通费用 19.72 万元,其他商品和服务支出 0 万元。完成年初预算的 97.8 %。(2017年商品和服务支出预算 88.77 万元,支出决算 86.8万元,预决算差异 1.97万元,主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等,同时严格执行单位内部控制制度,提倡勤俭节约,控制支出,所以商品和服务支出比上年有所减少。)

广西快3平台(四)其他资本性支出 0.99 万元,其中包括:办公设备购置 0.99 万元,其他资本性支出 0 万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

东兰县农业局 2017年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 12.81 万元;公务接待费支出决算    0.88万元。

具体情况如下:

广西快3平台(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年没有使用财政拨款安排东兰县农业局机关及所属单位出国出境。

(二)公务用车购置及运行费支出12.81万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 12.81   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,东兰县农业局机关及26 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆,全年运行费支出 12.81 万元,平均每辆 0.71万元。

(三)公务接待费支出0.88万元,国内公务接待批次20次,人次126 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

广西快3平台(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2017年本单位机关“三公”经费支出13.69万元,比2016年22.66万元减少8.97万元,减少39.59 %。主要原因是:严格遵守八项规定,减少公务用车运行维护费、公务接待费等“三公”经费支出,所以2017年的“三公”经费支出比2016年减少。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额470.41万元,其中:政府采购货物支出 273.3 万元、政府采购工程支出 146.53 万元、政府采购服务支出 50.58 万元,授予中小企业合同金额 273.3 万元,占政府采购支出总额的 58.1 %,其中:授予小微企业合同金额 273.3 万元,占政府采购支出总额的 58.1 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 18辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西快3平台2017年,本单位共组织对 8 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 454.93万元,占年初预算的62.17%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县农业局

大蒜种植

40

自评

东兰县农业局

蕃茄种植

14

自评

东兰县农业局

食用菌种植

30

自评

东兰县农业局

富硒墨米、粳米

55

自评

东兰县农业局

病虫害控制

30

自评

东兰县农业局

新型职业农民培训

43.2

自评

东兰县农业局

农业资源及生态保护

20

自评

东兰县农业局

农业保险保费补贴

222.73

自评

其中:

1、农业资源及生态保护项目资金20万元,实际完成示范规模1200亩,建立效果监测点8个,完成取土化验样20个,完成小区试验3个,100%完成各项目标任务。项目实施全面推广测土配施肥,减少化肥用量,增施绿肥、有机肥,减少肥料面源污染,不仅为耕地质量提升提供技术保障,也为保护农业生态环境,实现生态农业和可持续发展提供保证,群众对实施项目的满意度95%以上。

2、农业保险保费补贴,农业水稻保险保费补贴项目资金222.73万元,该项目实施后,有利于增强农业抗风险能力,促进农业生产的持续稳定发展;有利于改革财政补贴方式,有效发挥财政政策的功能作用;有利于完善救灾救助方式,建立市场化的防灾减灾机制,提高农民群众的自救能力;有利于增强农民群众的金融保险意识,拓展农村保险市场,促进农村金融的发展。促使农村社会稳定,保证群众的正常生活和经济发展,为解决民生问题做了一件实事好事,群众对实施项目的满意度95%以上。

第四部分名词解释

广西快3平台一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

东兰县农业局2017年度部门决算公开表格附件.xls  


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