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东兰县工业和信息化局 2017年部门决算说明

2018-12-05 11:14     来源:工信局
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东兰县工业和信息化局

2017年部门决算

 

目    录

 

 

第一部分:东兰县工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分:东兰县工业和信息化局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:东兰县工业和信息化局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

   

第四部分 名词解释

 

 

第一部分:东兰县工业和信息化局概况

 

一、主要职能

东兰县工业和信息化局部门职能:1.负责全县工业行业规划。2.负责全县工业经济运行调节。3.负责全县工业企业技术改造项目的具体组织实施。4.负责全县工业企业技术创新和新产品开发工作。5.负责全县中小企业、民营企业的协调服务和指导工作。6.负责对全县缫丝绢丝企业生产经营资格实施初审。7.负责对全县第二类监控化学品买卖合同副本备案实施初审。8.负责研究起草全县工业集中区的布局规划和发展规划,指导、协调、督促工业集中区建设。9.统筹推进全县信息化建设及安全工作。10.根据节约用水政策规划和标准,落实工业节水工作的要求。11.负责全县工程系列的初级职称改革工作。

二、2017年部门决算单位构成

1、全额拨款行政单位1个,行政编制13人,工勤编制1人。在职14人,离休2人。内设股室:办公室、企业发展股、经济运行股、财务股。

2、全额拨款事业单位2个:东兰县工业集中区管理委员会办公室,编制6人,在职4人;东兰县节能监察中心编制4人,在职4人。

 

 

第二部分:东兰县工业和信息化局2017年部门决算报表

 2017年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分:东兰县工业和信息化局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计663.24万元

2017年度总收入 663.24万元,比2016年减少233.91万元,降低26%,原因是2017年基本支出比2016年减少34.05万元,主要是人员经费、公用经费减少;项目支出经费比2016年减少支出199.86万元。

1.财政拨款收入527.74万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余135.5万元,为2016年度自治区工业园区建设发展专项资金结余。

(二)支出总计663.24万元。包括:

1、2010399 一般公共服务支出174.03万元,其中:

用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2016年全县绩效考评资金52.53万元,长寿生态食品加工园项目建设经费119.5万元,2017年增发离退休人员生活补助费2万元。

 2、2080505 社会保障和就业支出25.9万元,用于机关事业单位基本养老保险支出。

3、2101101医疗卫生与计划生育支出12.9万元,用于行政事业单位医疗支出。

4、2130599其他扶贫支出8万元,用于东兰县特色加工业“十三五”规划编制经费支出。

521505 工业和信息产业监管支出 421.84万元, 其中:

2150501工业和信息产业监管支出行政运行135.96万元,主要用于工资支出、社会保障缴费、公用经费等支出。

2150510工业和信息产业支持1万元,用于 2017年河池市上规企业培育工作经费支出。

2150599其他工业和信息产业监管支出74.38万元:用于离退休人员、遗属补助、工业区办公用经费和人员经费等支出。

2150805中小企业发展专项40万元,用于东兰县源旺商贸有限责任公司2017年项目资金补助支出。

2150899其他支持中小企业发展和管理支出35万元,用于东兰音乐铜鼓文化传播有限责任公司“三通一平”项目建设支出。

2159999其他资源勘探电力信息等支出135.5万元,为2016年度自治区工业园区建设发展专项资金结余结转支出。

6、2210201 住房公积金20.57万元,用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、结余分配0万元。

 

2017年度总支出 663.24万元,比2016年减少233.91万元,降低26%,主要原因是2017年基本支出比2016年减少34.05万元,主要人员经费、公用经费减少;项目支出经费比2016年减少支出199.86万元。

 

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

东兰县工业和信息化局2017 年度一般公共预算支出663.24万元,其中:基本支出297.28万元,项目支出365.96万元。

1、2010399 一般公共服务支出174.03万元,其中:

基本支出:2016年全县绩效考评资金52.53万元,2017年增发离退休人员生活补助费2万元;项目支出:长寿生态食品加工园项目建设经费119.5万元。

 2、2080505 社会保障和就业支出25.9万元,为基本支出,用于机关事业单位基本养老保险支出。

3、2101101医疗卫生与计划生育支出12.9万元,为基本支出,用于行政事业单位医疗支出。

4、2130599其他扶贫支出8万元,为项目支出,用于东兰县特色加工业“十三五”规划编制经费支出。

521505 工业和信息产业监管支出 421.84万元, 其中:

2150501工业和信息产业监管支出行政运行135.96万元:为基本支出,主要用于工资支出、社会保障缴费、公用经费等支出。

2150510工业和信息产业支持1万元:为项目支出,用于 2017年河池市上规企业培育工作经费支出。

2150599其他工业和信息产业监管支出74.38万元:其中47.42万元为基本支出,用于离退休人员、遗属人员生活补助、工业区办公用经费和人员经费等支出;26.96万元为项目支出, 用于工业和信息产业项目工作经费、长寿生态食品加工园项目工作管理经费、原企业伤残职工林美娥生活费支出。

2150805中小企业发展专项40万元:为项目支出,用于东兰县源旺商贸有限责任公司2017年项目资金补助支出。

2150899其他支持中小企业发展和管理支出35万元:为项目支出,用于东兰音乐铜鼓文化传播有限责任公司“三通一平”项目建设支出。

2159999其他资源勘探电力信息等支出135.5万元,为项目支出,为2016年度自治区工业园区建设发展专项资金结余结转,主要用于东兰县长寿生态食品加工园项目建设支出。

6、2210201 住房公积金20.57万元,为基本支出,用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

东兰县工业和信息化局2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出297.28万元,其中:

1、工资福利支出225.4万元,主要包括:基本工资75.47万元、津贴补贴38.38万元、绩效工资14.58万元、绩效奖金57万元、社会保障缴费13.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.24万元。

2、对个人和家庭的补助44.49万元,其中离休费17.84万元、生活补助6.08万元、住房公积金20.57万元。

3、商品和服务支出27.39万元,主要包括:办公费 1.02 万元,印刷费  0.14万元,咨询费0万元,手续费0.02  万元,水费0万元,电费0万元,邮电费 1.45万元,物业管理费0万元,差旅费7.38万元,维修(护)费0.08万元,会议费0万元,培训费0.05 万元,公务接待费 0.71 万元,专用材料0万元,劳务费 0.16万元,委托业务费0万元,工会经费2.5万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0.46 万元,其他交通费用(公务交通补贴) 11.77万元,其他商品和服务支出 1.65万元。完成年初预算的125%。(2017年商品和服务支出预算21.9万元,支出决算27.39万元,预决算差异5.49万元,主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。)

(四)其他资本性支出0万元,其中包括:办公设备购置0万元,其他资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中(全口径),因公出国(境)费支出决算数0万元;公务用车购置及运行费支出决算数2.8万元;公务接待费支出决算数0.92万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.8万元。其中:公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出 2.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,东兰工业集中区管理委员会办公室为所属事业单位,还未进行事业单位公务用车改革。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.8万元,平均每辆2.8万元。

(三)公务接待费支出0.92万元,国内公务接待批次15次,人次80次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2017年本单位 “三公”经费支出3.72万元,比2016年减少2.13万元,降低37%。主要原因是:2017年公务用车改革后,只有所属事业单位工业区办公室还有1辆公车产生费用,2017年比2016年减少开支0.2万元,降低7%。公务接待费比上年减少1.93万元,降低68%,主要是接待事项减少。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出27.39万元,比2016年减少1.44万元,降低5%。主要原因是:本年度接待费、公务车费用等支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额298万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出176万元、政府采购服务支出122万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆(工业集中区,事业单位),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款134.5万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况能够达到预期项目实施目标,基本上达到项目申请时设定的各项绩效目标,为使项目资金达到预期效果,我单位业务人员对项目保持跟踪,发现问题及时整改,督促企业专款专用,不得擅自挪用、改变资金用途,取得较好经济效益。

预算单位名称

项目名称

指标金额

评价方式

东兰县工业和信息化局

东兰音乐铜鼓文化传播有限责任公司“三通一平”建设资金

35万元

自评

东兰县工业集中区管理委员会办公室

东兰县花神丝绸有限公司二期土地平整建设工程经费

99.5万元

自评

合计

 

134.5万元

 

其中:东兰音乐铜鼓文化传播有限责任公司“三通一平”建设资金35万元。用于音乐铜鼓厂10KV配电工程、道路工程项目建设支出,该项目于2016年6月按时完成,对工业区项目建设和入园企业建设起到积极推动作用。项目完成后,该企业能够积极投入生产,当年获得明显经济效益,有效促进县域工业经济发展和民族品牌建设。

东兰县花神丝绸有限公司二期土地平整建设工程经费(结算款)99.5万元。该项目建设实施效果良好,2013年9月开工,2013年11月基本完工,2016年3月验收为合格工程。通过开展花神二期项目建设,符合推进东兰工业经济需要,为做大做强东兰工业奠定基础,提高入园企业投资积极性。(本项目已用于向阳扶贫异地安置)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   



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