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东兰县政务服务管理办公室2017年度部门决算公开

2018-12-05 11:03     来源:东兰县政务服务管理办公室
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第一部分:东兰县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县政务服务管理办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县政务服务管理办公室2017年度部决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

第一部分:东兰县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、市有关行政审批、政务服务管理、政务公开和公共资源交易的法律、法规、规章和政策,组织并参与起草县行政审批、政务服务管理、政务公开和公共资源交易的规章制度。

二、部门决算单位构成

1、东兰县政务服务管理办公室

2、东兰县政府信息公开办公室(二层机构)

3、东兰县公共资源交易局

第二部分:东兰县政务服务管理办公室2017年部门决算报表

 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

第三部分:东兰县政务服务管理办公室2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

  • 收入总计143.34万元。

2017年度总收入143.34万元,比2016年增加16.46万元,增长12.97%,主要原因是:2017年度本办减少了基本类收入增加了项目类收入。

1.财政拨款收入143.34万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计143.34万元。包括:

1.一般公共服务124.28 万元:主要用于政办公厅(室)及相关机构事务政务公开审批支出.其中基本支出81.33万元,项目支出42.95万元。

2.社会保障和就业10.29万元:主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出8.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县政务服务管理办公室2017年度一般公共预算支出143.34万元,其中:基本支出100.39万元,项目支出42.95万元。

1.其中2010306 政务公开审批120.49万元,其中基本支出77.53万元,用于职工工资及办公经费支出;项目支出42.95万元,用于政务服务运行及政府网站维护等支出。

2.2010399 其他办公厅(室)及相关机构事务3.79万元,其中:基本支出3.79万元,用于其他相关支出,项目支出0万元。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.57万元。

4.2080506机关事业单位职业年金支出0.73万元。

5.2210201 住房公积金支出8.77万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出92.61万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出83.84万元,主要包括:基本工资   26.33万元,津贴补贴16.78万元,奖金26.29万元,其他社会保障缴费0.65万元,伙食补助费0万元,绩效工资3.19   万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.56万元,职业年金缴费0.73万元,其他工资福利支出0.3万元。完成年初预算的109%。2017年工资福利支出预算76.97万元,支出决算83.84万元,预决算差异6.87万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)对个人和家庭的补助8.77万元,主要包括:住房公积金8.77万元。完成年初预算的100%。

(三)商品和服务支出7.77万元,主要包括:办公费1.89万元,差旅费0.26万元,维修(护)费0.22万元,工会经费1.04万元,其他交通费用3.48万元,其他商品和服务支出0.89  万元。完成年初预算的89.61%。2017年商品和服务支出预算8.67万元,支出决算7.77万元,预决算差异0.9万元,主要原因是人员抽调变动引起的单位购买商品和服务支出减少。(四)其他资本性支出0万元,其中包括:办公设备购置0万元,其他资本性支出0万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

东兰县政务服务管理办公室没有政府性基金预算拨款收入也没有使用政府性基金安排的支出,故本项无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出2.0万元,国内公务接待批次112人次,国(境)外公务接待批次0 次。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

“三公”经费支出2.0万元,其中公务接待支出2.0万元“三公”经费年初预算数1.8万元、预决算差异0.2万元,比2016年增加1.42万元,增长244%,本年度我办组织开展3次业务工作培训会接待全县各乡镇与会工作人员122人次。

六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出16万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),与2016年预算数一致。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额2.0万元,其中:政府采购货物支出2.0万元、占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门无任何车辆

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本办共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款16万元,占年初预算的86%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县政务服务管理办公室

政务服务运行经费

16

事后评价

 

 

 

 

 

1.立项背景。根据《广西壮族自治区政务服务管理办法》(广西壮族自治区人民政府令第 67 号)、广西快3平台办公室《关于印发东兰县2016年政务服务和公共资源交易工作要点的通知》(兰政办发〔2016〕68号)、东兰县机构编制委员会《关于成立东兰县政务服务中心的通知》(兰编〔2007〕38号)。

2.项目实施情况。我县政务服务中心工作运行于2007年9月,自运行以来各项工作顺利开展,群众满意。

3.经费来源和使用情况。2017年政务服务专项项目年补助标准160000元/年,其中:县级财政下达160000元/年,于2017年3月份全部到位,共计16万元。我办按《广西壮族自治区政务服务管理办法》进行项目成本测算,并结合我县政务服务各项目工作开展的具体情况进行分配,拨付到项目资金共16万元,做到项目经费专款专用,未出现“截留、挤占、挪用”等现象,做到了项目经费健康科学合理地使用。对项目资金进行专项财务管理和会计核算,建立设置明细科目进行专项核算,合规合理使用资金,所有资金用于开展东兰县政务服务工作中发生的支出,包括网络支出经费、耗用办公材料成本、其他公用经费等。

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   东兰县政务服务管理办公室2017决算表.xls


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