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东兰县交通运输局2017年度部门决算公开资料

2018-12-05 10:51     来源:交通局
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东兰县交通运输局2017年部门决算

目    录

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:单位2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

广西快3平台表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:单位2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

第一部分:单位概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行国家方针、政策、法规、政令,确保政令的通畅和各项交通政策法规的落实,研究制定本县公路、水路交通运输和交通基础设施建设发展规划和计划,并组织监督实施。

广西快3平台2、负责全县县乡公路、乡村公路、港口、码头、(客)货运服务站(场)等交通基础设施建设的勘察、设计、审批、质量检查监督和路政管理。

广西快3平台3、负责全县公路、水路运输行业管理,运输市场的培育以及水上交通安全管理工作。

4、负责本县的交通科技的发展规划、推广应用高新技术,实施科技兴交,促进公路、水路交通事业的高速发展。

广西快3平台5、负责全县县乡公路、乡村公路建设养护、运输管理,交通体制改革的指导、协调、检查、督促、保证与服务工作。

广西快3平台6、负责本局及二层机构、各养护管理站精神文明建设和干部职工培训工作,提高职工的政治、业务素质,建设与时代发展要求相适应的职工队伍。

7、完成县委、县政府及上级主管部门交给的其它工作任务。

   二、部门决算单位构成

1、行政单位1个,即:东兰县交通运输局本级,设4个内设机构:办公室、规划股、综合股、财务审计股。                               

2、属二层机构3个(事业性质单位),分别是:东兰县航务管理所(财政全额拨款)、东兰县公路管理所(财政全额拨款)、东兰县地方公路路政执法大队(财政全额拨款)。

 

 

第二部分:东兰县交通运输局2017年部门决算报表

 

2017年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

 

 

 

 

第三部分:东兰县交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

  • 收入总计16072.61万元。

广西快3平台2017年度总收入16072.61万元,比2016年减少1778.6万元,降低11 %,主要原因是:2017年度道路建设项目减少。

1广西快3平台.财政拨款收入13327.61万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4广西快3平台.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

广西快3平台“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2745万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计16072.61万元。包括:

广西快3平台2017年度总支出16072.61万元,比2016年减少1778.6万元,降低11%,主要原因是:2017年度道路建设项目减少。

1广西快3平台.一般公共服务支出201(类)609.34万元:主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出和其他一般公共服务支出。

2.广西快3平台公共安全支出204(类)236.07万元:主要用于道路交通管理方面的支出。

3.社会保障和就业支出208(类)62.42万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4广西快3平台.医疗卫生与计划生育支出210(类)10.24万元:主要用于行政事业单位医疗经费支出。

5.城乡社区支出212(类)9.69万元:主要征地和拆迁补偿支出。

6.农林水支出213(类)7394.53万元:主要用于农村基础设施建设支出和其他扶贫支出。

7.广西快3平台交通运输支出214(类)6974.24万元:主要用于公路建设、公路养护、成品油价格改革对交通运输的补贴、其他公路水路运输支出。

8.住房保障支出221(类)46.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余729.23万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台东兰县交通运输局2017年度一般公共预算支出15333.68万元,其中:基本支出605.74万元,项目支出14727.95万元。

广西快3平台2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务609.34万元,其中:基本支出34.04万元,用于单位绩效管理及调整基本养老金支出,项目支出575.3万元,用于交通建设项目前期工作设计等费用和治超管理支出。

2040212 道路交通管理236.07万元,其中:基本支出236.07万元,用于公路管理所和路政执法队人员经费,项目支出0元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费62.42万元,其中:基本支出62.42万元,用于事业单位基本养老保险缴费,项目支出0元。

2101101 行政单位医疗10.24万元,其中:基本支出10.24万元,用于单位职工医疗保险经费,项目支出0元。

2130504 农村基础设施建设7175.69万元,其中:基本支出0万元,项目支出7175.69万元,主要用于村屯道路建设、公路安保工程和道路水毁维修。

2130599 其他扶贫支出218.84万元,其中:基本支出0万元,项目支出218.84万元,主要用于道路建设及公路安保工程。

广西快3平台2140101 行政运行支出205.58万元,其中:基本支出205.58万元,主要用于在职人员工资性支出、社会保障缴费及绩效等支出,项目支出0元。

2140104 公路建设支出1478万元,其中:基本支出0万元;项目支出1478万元,主要用于公路水路基础设施建设项目支出。

2140106 公路养护支出279.35万元,其中:基本支出0万元;项目支出279.35万元,主要用于农村公路养护及公路水毁抢修工程支出。

广西快3平台2140199 其他公路水路运输支出4437.81万元,其中:基本支出10.54万元,主要用于聘用人员工资性支出,项目支出4427.27万元,主要用于项目设计费和技术咨询费、村级公路养护支出和道路建设项目等经费支出。

2140401 对城市公交的补贴支出25.66万元,其中:基本支出0万元;项目支出25.66万元,主要用于城市公交的补贴支出。

2140402 对农村道路客运的补贴支出376.81万元,其中:基本支出0万元;项目支出376.81万元,主要用于农村道路客运、岛际和农村水路客运补贴支出。

2140403 对出租车的补贴支出28.53万元,其中:基本支出0万元;项目支出28.53万元,主要用于城市出租车补贴支出。

2140499 成品油价格改革补贴其他支出18万元,其中:基本支出0万元;项目支出18万元,主要用于新增通达客车建制补助补贴经费。

广西快3平台2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出124.5万元,其中:基本支出0万元;项目支出124.5万元,主要用于公路路网改造项目工程。

2210201 住房公积金支出46.85万元,其中:基本支出46.85万元,主要用于单位职工住房公积支出,项目支出0万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出605.74万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出505.73万元,主要包括:基本工资   162.77万元,津贴补贴103.5万元,奖金126.72万元,其他社会保障缴费12.74万元,伙食补助费0万元,绩效工资26.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费62.42万元,职业年金缴费0万元,其他工资福利支出11.24万元。完成年初预算的226%。(2017年工资福利支出预算223.9万元,支出决算  505.73万元,预决算差异281.83万元,主要原因是自收自支单位人员增加引起的变动,单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。)

(二)对个人和家庭的补助80.67万元,主要包括:离休费 0万元,退休费0万元,抚恤金0万元,生活补助33.82万元,医疗费0万元,住房公积金46.85万元,其他对个人和家庭的补助支出0万元。完成年初预算的496%。(2017年对个人和家庭的补助预算16.27万元,支出决算80.67万元,预决算差异64.4万元,主要自收自支单位人员增加变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。)

(三)商品和服务支出19.18万元,主要包括:办公费0.6万元,印刷费0万元,咨询费0万元,手续费0万元,水费 0.05万元,电费0.66万元,邮电费0.7万元,物业管理费0.03万元,差旅费1.56万元,维修(护)费0.23万元,会议费 0万元,培训费0.95万元,公务接待费0.69万元,专用材料 0万元,劳务费0.42万元,委托业务费0万元,工会经费2万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0.91万元,其他交通费用9.1万元,其他商品和服务支出1.27万元。完成年初预算的96%。(2017年商品和服务支出预算19.97万元,支出决算19.18万元,预决算差异0.79万元,主要原因单位变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。)

(四)其他资本性支出0.16万元,其中包括:办公设备购置0.16 万元,其他资本性支出0万元。

 

、2017年度政府性基金支出决算情况

 

东兰县交通运输局2017年度政府性基金支出 9.69  万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 9.69万元。

2120801 征地和拆迁补偿支出9.69万元。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算11.87万元;公务接待费支出决算8.7万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

广西快3平台(二)公务用车购置及运行费支出11.87万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 11.87万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,局本级及各二层机构所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出11.87万元,平均每辆2.37万元。

(三)公务接待费支出8.7万元,国内公务接待批次63次,人次710次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

广西快3平台(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

广西快3平台“三公”经费支出总20.57万元,其中公务用车运行支出 11.87万元,公务接待费支出8.7万元。比上年支出总数少0.08万元,“三公”经费之和与上年保持基本持平。

 

、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台2017年本部门机关运行经费支出19.33万元,比2016年减少0.35万元,降低2%。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额6966.33万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出6966.33万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 6966.33 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 3辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是皮卡车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西快3平台2017年,本单位共组织对 2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款8705.35万元,占年初预算的54%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达到理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

 

 

 

 

东兰县交通运输局

广西快3平台2017年车辆购置税补助地方资金项目

2065万元

自评98分

东兰县交通运输局

2017年债券资金用于村屯级建设

6640.35万元

自评98分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:

  1. 车辆购置税补助地方资金项目完成38条64.55公里村屯路建设。

广西快3平台2、债券资金用于村屯级建设项目完成171条435.44公里村屯路建设,3座桥梁工程建设。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

  

附件:

东兰县交通运输局2017年度部门决算公开表格附件.xls


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