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东兰县社会保险事业局2017年部门决算

2018-12-05 10:30     来源:人社局
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第一部分:东兰县社会保险事业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县社会保险事业局2017年部门决算

报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县社会保险事业局2017年度部门

决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

第一部分:概  

  • 主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区市和本县制定的各项社会保险及职业年金法律、法规、规章和政策规定。

(二)负责全县机关事业养老保险、城镇职工基本养老保险、城乡居民社会养老保险、城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等险种的参保登记、基金征缴、待遇审核和支付管理工作。

广西快3平台(三)负责建立健全本县社会保险稽核制度,组织实施防范欠缴、拒缴、瞒报社会保险费和虚报冒领社会保险待遇等社会稽核工作。

(四)负责制定本县社会保险和职业年金经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施;承担本县和驻东兰中区直单位社会保险和职业年金经办管理业务。

广西快3平台(五)负责全县社会保险有关信息采集、整理分析及管理工作;负责社会保险计算机信息系统运行和管理工作;负责全县社会保险和职业年金个人权益数据的管理。

(六)负责本县社会保险业务档案管理和档案“三化”建设工作;

广西快3平台(七)组织实施社会保险关系转移接续工作;

(八)会同有关部门建立和实施社会保险基金管理监督机制,加强对社会保险基金的内控管理,确保各项社会保险基金安全运行;

(九)负责全县机关事业单位职业年金收缴、管理工作,会同有关部门监督职业务年金的投资运营。

广西快3平台(十)负责对各单位社会保险经办业务的开展进行指导。

广西快3平台(十一)承办县人民政府、县人力资源和社会保障局和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东兰县社会保险事业局从2014年10月起由原东兰县城镇职工基本医疗保险事业管理所、东兰县社会劳动保险事业管理所、东兰县失业保险管理所合并而成,2017年1月,城乡居民社会养老保险所、机关事业单位养老保险所、新型农村合作医疗管理中心并入,单位独立法人,财务独立核算、参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位。

 

第二部分:2017年部门决算报表(详见附件)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

  • 收入总计15665.58万元。

广西快3平台2017年度总收入15665.58万元,比2016年增加13748.23万元,增长717.04 %,主要原因是:原新农合、机关养老保险所从2017年并入社会保险事业局后,各级财政对原新农合、机关养老保险基金、配套资金增加、工作人员增加工资,全县机关事业单位发放生活补助,相应增加经费。

1广西快3平台.财政拨款收入15665.58万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6广西快3平台.上年结转和结余14万元。

(二)支出总计15689.58万元。包括:

2017年度总支出15689.58万元,比2016年增加13772.23万元,增长718.3%,主要原因是:原新型农村合作医疗报销人员增加,人员经费支出增加。

1.一般公共服务(201类)657.22万元,主要用于人员经费支出。

2.社会保障和就业(208类)13727.09万元,主要用于企业职工养老政府责任分担上解资金,财政对城乡居民医疗配套资金、财政对城乡养老补助资金、财政对机关事业单位养老保险补助、企业军转干部生活费、改制企业伤残人员生活费、离休人员生活性补贴等。

3、医疗卫生与计划生育支出(210类)1125.05万元,主要用于人员经费支出。即行政事业单位医疗费支出、财政对基本医疗保险基金补助、对城乡居民基本医疗保险基金补助支出、对城镇居民基本医疗保险基金支出。

4、农林水支出71.46万元,主要用于建档立卡贫困人口个人缴补助支出。

5广西快3平台.住房保障支出(221类)77.97万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元。

7广西快3平台.年末结转和结余14万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金为财政拨款结转和结余资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出15689.58万元,其中:基本支出2888.08万元,项目支出12801.5万元。

广西快3平台1、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出657.22万元,其中基本支出603.68万元,项目支出53.54万元,主要用于工作人员绩效考评奖励支出、机关事业单位离退休人员死亡后抚恤金、独生子女待遇、教师提高5%待遇、平原到山区工作津贴补助等政策性补助支出。

2、20111006军队转业干部安置30.8万元,为项目支出,主要用于企业军转干部困难补助支出。

3、2080109社会保险经办机构709.8万元,基本支出579.8万元,项目支出130万元,主要用人员社会保险费支出,在职在编人员工资性支出、聘用人员工资性支出,工会经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出、机关事业单位离休人员医疗费支出、交通补贴支出等。

4、2080505机关事业单位养老保险缴费支出95.68万元,为基本支出,主要用于机关事业单位养老单位缴费部分。

广西快3平台5、2080507对机关事业基本养老基金补助,为项目支出,主要用于机关事业单位养老保险收不抵支由政府兜底支出。

6、2082601财政对企业职工基本养老保险基金补助1391万元,为项目支出,主要用于企业职工养老保险收不抵支由政府责任分担资金兜底支出。

7、2082602财政对城乡居民基本养老养老保险基金的补助1506.96万元,为项目支出,主要用于农村政策性个人缴费补助支出,包括村干工龄补助支出、农村低保重度残疾人个人缴费补助支出、村医生活补助支出、丧葬补助费、基础养老金等支出。

8、2089901其他社会保障和就业支出1125.05万元,其中基本支出47.37万元,项目支出1077.69万元,主要用于改制企业伤残人员养老保险支出、企业离休人员生活性补贴、机关事业单位退休人员年度生活补助支出、公务员和参照公务员工伤保险费支出等项目补助支出。

9、2101102事业单位医疗支出47.37万元,主要用于在职人员医疗保障支出。

10、2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助360.6万元,为项目支出,主要区级拨款用于建档立卡贫困人员个人缴费补助支出。

广西快3平台11、2101203财政对城乡居民医疗保险基金的补助700.91万元,为项目支出,主要用于县级对城乡居民医疗保险县级配套资金补助。

12、2101204财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助16.18万元,为项目支出,主要用于城镇居民县级配套资金支出。

广西快3平台13、21230599其他贫困支出71.46万元,主要用于建档立卡贫困人口个人缴费补助支出。

广西快3平台14、2210201住房公积金支出,为基本支出,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2807.05万元,支出具体情况如下:

广西快3平台(一)工资福利支出827.35万元,主要包括:基本工资   181.42万元,津贴补贴99.43万元,奖金168.4万元,其他社会保障缴费106.66万元,伙食补助费0万元,绩效工资90.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费67.38万元,职业年金缴费0万元,其他工资福利支出113.35万元。完成年初预算的101.4%。(2017年工资福利支出预算816万元,支出决算827.35万元,预决算差异11.35万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。)

(二)对个人和家庭的补助1979.7万元,主要包括:离休费0万元,退休费0万元,抚恤金423.7万元,生活补助1478.03万元,医疗费0万元,住房公积金77.97万元,其他对个人和家庭的补助支出0万元。完成年初预算的71.5%。(2017年对个人和家庭的补助预算2767万元,支出决算1979.7万元,预决算差异787万元,主要原因人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。)

(三)商品和服务支出72.58万元,主要包括:办公费19万元,印刷费3万元,咨询费7万元,手续费0万元,水费2万元,电费0万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,差旅费0万元,维修(护)费0万元,会议费1.5万元,培训费0万元,公务接待费2.5万元,专用材料0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费7.43万元,福利费0万元,公务用车运行维护费1万元,其他交通费用28.25万元,其他商品和服务支出0.91万元。完成年初预算的190%。(2017年商品和服务支出预算138.5万元,支出决算72.58万元,预决算差异  65.9万元,主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。)

(四)其他资本性支出8.45万元,其中包括:办公设备购置8.45万元,其他资本性支出0万元。

 

、2017年度政府性基金支出决算情况

广西快3平台本单位没有政府基金预算拨款收入,无相关资金支出。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1万元;公务接待费支出决算2.5万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1万元。其中:

广西快3平台公务用车购置支出0万元。

广西快3平台公务用车运行支出1万元。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本局单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出1  万元,平均每辆0.5万元。

(三)公务接待费支出2.5万元,国内公务接待批次42次,人次207 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2017年本单位“三公”经费支出3.5万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年3.66万元减少0.16万元,降低4.4%。主要原因一是:严格落实中央“八项规定”,规范单位内部管理制度,减少不必要的开支。与公务无关的不接待,没有公涵的不接待,不超过接待标准,厉行节偷节约。二是:公车改革后,以前车辆拍卖,改为发放公务交通补贴,减少交能费用的开支。但原新农合属事业单位尚未车改,并入社保局后开展各项业务车辆运行维护费用增加。

 

、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台2017年本部门机关运行经费支出81万元比2016年88.6万元减少7.6万元,降低8.6 %。主要减少原因是:办公用纸、办公耗材、商品服务支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台2017年本部门政府采购支出总额8.45万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.45万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西快3平台2017年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1391万元,占年初预算的8.9%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。2017年企业职工养老保险费收支结余-4637万元,,按河政发【2013】61号文件规定:完成当年收缴任务的收不抵支的部分县级政府承担30%收支缺口,以达到基金当期收支平衡,确保企业退休人员共2868养老金按时足额发放,维护社会和谐稳定,企业退休职工满意度达90%。

 

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县社会保险事业局

广西快3平台政府责任分担企业职工资金收支缺口部分的30%

1391万元

公众评价

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。   

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:东兰县社会保险事业局2017年部门决算公开表格



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东兰县社会保险事业局2017年部门决算公开表格附件.xls

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