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东兰县安全生产监督管理局 2017年部门决算 目 录

2018-12-05 09:26     来源:安监局
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第一部分:东兰县安监局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县安监局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县安监局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

第一部分:东兰县安监局概况

一、主要职能

1、承担全县安全生产综合监管职责。拟订全县安全生产地方规章、政策,监督和指导全县各有关部门及行业安全生产工作,协调安全生产日常监管中的重大问题;综合管理全县各类安全生产事故和安全生产行政执法统计分析工作,定期分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息;指导全县安全生产行政执法工作;负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

2、承担县人民政府安全生产委员会办公室日常工作。提出全县安全生产阶段性工作措施和建议;指导协调、监督检查县人民政府各有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,负责安全生产年度责任目标的考核;参与全县相关部门的产业政策、资金投入、社会事业和科技发展等领域涉及安全生产的相关工作;督促检查各成员单位贯彻落实县安全生产委员会决议事项的执行情况;承办县安全生产委员会的重要会议和活动。

3、承担县级管理的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位(以下简称职责范围内的工矿商贸行业)安全生产监督管理责任。指导协调和监督化工(含石油化工)、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位的安全生产工作。按照分级、属地原则,依法监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4、负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理职责,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。履行煤矿的地方安全监管职能。

5、监督检查工矿商贸行业重大危险源监控和重大事故隐患排查处理工作。

6、负责组织全县安全生产大检查和专项督查,负责全县各类生产安全事故的调查处理工作。根据县政府授权,负责对生产安全事故的调查处理和结案工作;依法对安全生产违法行为实施行政处罚。

7、负责监督检查职责范围内工矿商贸生产经营单位的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8、承担全县工矿商贸行业生产经营单位作业场所(煤矿除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织企业开展职业危害申报;组织查处职业危害事故和违法违规行为。

9、组织指导全县安全生产宣传教育和培训工作。规范与指导全县生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员(特种设备作业人员除外)的安全培训工作;监督检查企业相关人员接受安全培训和职工安全教育情况。

10、协调和指导安全生产重大技术推广工作;组织开展安全生产方面的交流与合作。

11、承办广西快3平台和河池市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、单位构成

全局设4个内设机构(办公室、法规和综合协调股、矿山安全监管股、危化品安全监管股),1个二层机构(安全生产执法监察大队)。人员编制总数为13人,其中行政编制8人,事业编5人。实有财政供养人数11人,其中行政在职7人;事业在职4人;编外实有人数2人。

第二部分:东兰县安监局 2017年部门决算报表(详见附件)

第三部分:东兰县安监局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计213.39万元。

2017年度总收入213.39万元,比2016年增加12.29 万元,增长6.1%,主要原因是2017年度人员经费增加。

1.财政拨款收入213.39 万元,为财政当年拨付的资金。

2.无其他收入。

3.无上年结转和结余资金。

   (二)支出总计213.39万元。包括:

2017年度总支出 213.39万元,比2016年增加12.29 万元,增长6.1%,主要原因是2017年度人员经费支出增加。

1.一般公共服务支出2.27万元:其中用于安全监管人员2016年度绩效奖1.94万元;增加编外人员生活补助0.33万元。

2.社会保障和就业支出15.95万元:主要用于按国家政策规定为职工计缴的基本养老保险的经费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出8.07万元:主要用于根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的职工医疗保险费。

4.资源勘探电力信息等支出174.01万元:主要用于安全生产监管方面行政运行及安全监管监察专项业务费用。

5.住房保障支出13.1万元:主要用于按照国家政策规定为职工

计缴的住房公积金的经费支出。

6.无年末结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

东兰县安监局2017年度一般公共预算支出 213.39万元,其中:基本支出175.39万元,项目支出38万元。

1、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务2.27万元基本支出,是用于安全监管人员2016年度绩效奖1.94万元;编外人员生活补助0.33万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.95万元基本支出,是用于按国家政策规定为职工计缴的基本养老保险的经费支出。

3、2101101行政单位医疗8.07万元基本支出,是用于根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的职工医疗保险费单位部分。

4、2150601安全生产监管行政运行124.94万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按有关规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5、2150605安全监管监察专项38万元:主要用于安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、事故调查处理等方面的项目支出。如用于安全监管专用设备购置、安全月宣传、安全监管、事故调查处理等车辆运行费用、差旅费、办公费、会议、培训等方面的项目支出。

6、2150699其他安生生产监管支出11.06万元:全部是基本支出,主要用于按国家规定发放的机关后勤服务人员工资、津补贴、保险以及遗嘱生活补助。

7、2210201住房保障支出13.1万元基本支出:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的经费支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出175.39 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出139.28万元,主要包括:基本工资41.64万元,津贴补贴32.9万元,奖金32.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.95万元,其他工资福利支出4.89万元。完成年初预算的98.39 %。(2017年工资福利支出预算141.56万元,支出决算139.28万元,预决算差异2.28万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。)

(二)对个人和家庭的补助15.05万元,主要包括:生活补助1.95 万元,住房公积金13.1 万元。完成年初预算的100.67%。(2017年对个人和家庭的补助预算14.95 万元,支出决算15.05万元,预决算差异0.1万元,主要原因调整遗嘱人员生活补助及人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。)

(三)商品和服务支出21.06万元,主要包括:办公费1.43  万元,水费0.06 万元,邮电费 0.47万元,差旅费3.15万元,维修(护)费0.64万元,会议费0.22 万元,公务接待费 1.37万元,劳务费0.27 万元,工会经费1.58万元,其他交通费用10.38万元,其他商品和服务支出1.48万元。完成年初预算的97.23%。(2017年商品和服务支出预算21.66万元,支出决算21.06万元,预决算差异0.6 万元,主要因本年6月及10月份分别有1人调出从而减少交通补贴支出)。

(四)无其他资本性支出。

、2017年度政府性基金支出决算情况 

东兰县安监局2017年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算2.76万元;公务接待费支出决算1.37万元。

具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出2.76万元。其中:

无公务用车购置支出。公务用车运行支出2.76万元。主要用于县内及到区市执行公务以及日常开展安全监管监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.76万元。

(三)公务接待费支出1.37万元。主要用于接待上级业务主管部门及兄弟县(市)有关领导来我县参加开展业务活动需要开支的公务接待支出,包括接待发生住宿费和工作餐费等支出。据统计,2017年国内公务接待共15批次。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2017年本单位机关“三公”经费支出 4.13 万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少0.11 万元,降低2.6 %。主要原因是:是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出21.06 万元,比2016年减少1.12万元,下降5.04%。主要原因是:本年6月及10月份分别有1人调出从而减少交通补贴及相关经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3万元,其中:政府采购服务支出3万元。其中:授予小微企业合同金额3万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,主要用于安全生产执法检查及应急救援;本部门无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,我局组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款20万元(2017年安全监管监察专项工作经费),占年初预算的9.3%,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况能够达到预期项目实施目标,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

通过项目的实施落实,较好的完成市委、市政府下达我县的安全生产目标管理工作任务,监管范围内年内未发生一起一次死3人以上重大安全责任事故,广西快3平台被评为河池市2016年度安全生产优秀等次单位,全县安全生产工作取得了新的成效,安全生产形势继续保持稳定好转的发展态势。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。      

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

 

 

东兰县安监局2017年度部门决算公开表格附件.xls


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