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东兰县卫生和计划生育委员会2017年部门决算

2018-12-05 08:41     来源:卫计委
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第一部分:东兰县卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县卫生和计划生育委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县卫生和计划生育委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:东兰县卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

1、推进深化医药卫生体制改革,拟订全县卫生体系改革与发展战略目标、规划和方针政策;

2、指导乡镇卫生院开展卫生服务工作;

3、负责指导疾病预防控制和妇幼保健工作;

4、制定全县中医药中长期发展规划和政策;

5、负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理;

6、指导规划卫生行政执法工作;

7、负责新型农村合作医疗的综合管理;

8、承担初级卫生保健委员会和防治艾滋病工作委员会的具体工作。

9、全面贯彻国家和自治区有关人口和计划生育的方针、政策、法规和规章,负责协助有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施,推动全县人口和计划生育工作的综合治理;

10、拟订全县人口发展战略,负责本行政区域内计划生育统计、信息工作。

11、制定和组织人口和计划生育宣传教育及培训工作。

12、协助党委、政府和有关部门制定人口和计划生育优惠政策、措施,建立和完善人口和计划生育利益导向机制、激励机制和有利于人口和计划生育的社会保障制度。

13、审理计划生育行政案件;调查违反计划生育政策、法规案件及行为。

14、指导各乡镇,县流动人口计划生育管理站、县计划生育技术服务站开展人口和计划生育工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成包括东兰县卫生和计划生育委员会本级和5个委属二层机构,即东兰县红十字会、东兰县初保办、东兰县防艾办、东兰县计生协会、东兰县流管站。

 

第二部分:东兰县卫生和计划生育委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分:东兰县卫生和计划生育委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

  • 收入总计6635.45万元。

2017年度总收入6635.45万元,比2016年减少2248.63万元,降低25.31%,主要原因是:东兰县民族中医院搬迁工程建设基建项目减少。

1.财政拨款收入5659.66万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余975.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计6635.45万元。包括:

2017年度总支出6635.45万元,比2016年减少2248.63万元,降低25.31%,主要原因是:东兰县民族中医院搬迁工程建设基建项目减少。

1.一般公共服务(类)24.12万元:主要用于人员经费。

2.社会保障和就业(类)555.82万元:主要用于本机构人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出5980.87万元:主要用于医疗卫生管理事务、基本公共卫生、重大公共卫生、综合医院、基层医疗卫生机构、疾病预防控制、计划生育事务等支出。

3.住房保障支出(类)51.8万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.其他支出22.84万元,为政府性基金预算财政拨款支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算支出6612.61万元,其中:基本支出1198.71万元,项目支出    5413.9万元。

1、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出24.12万元,其中:基本支出24.12万元,用于人员经费支出。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出422.08万元,其中:基本支出422.08万元,用于人员基本养老保险缴费支出。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出133.75万元,其中:基本支出133.75万元,用于人员职业年金缴费支出。   

4、2100101 行政运行248.56万元,其中:基本支出248.56万元,用于人员经费支出.

5、2100199其他医疗卫生管理事务支出104.06万元,其中:基本支出49.43万元,用于人员经费支出,项目支出54.63万元,用于卫生行政管理、医改专项工作经费、初幼保健、创建自治区卫生县城、红十会专项工作经费。

6、2100201综合医院19.03万元,其中:基本支出19.03万元,用于抚恤金和遗属补助。

7、21000202中医(民族)医院2.73元,其中:基本支出2.73万元,用于人员社会保障费支出。

8、2100299其他公立医院支出408.64万元,其中:项目支出408.64万元,用于县级公立医院综合改革补助资金。

9、2100302乡镇卫生院1981.19万元,其中:基本支出31.86万元,用于乡镇卫生院遗属补助、工伤保险、生育保险等,项目支出1949.33万元,用于基础建设经费、人员经费补助。

10、2100399 其他基层医疗卫生机构支出719.12万元,其中项目支出719.12万元,用于乡镇卫生院基本药物补助、村卫生室基本药物补助、乡村医生养老补助、人员经费等支出。

11、2100401 疾病预防控制机构13.43万元,其中:基本支出3.43万元,用于血防站的遗属补助、工伤保险、生育保险等支出;项目支出10万元,用于人感染H7N9禽流感防控经费。

12、2100408基本公共卫生服务1092.04万元,其中项目支出1092.04万元,用于基层卫生机构开展基本公共卫生服务项目支出。

13、2100409重大公共卫生专项425.18万元,其中项目支出425.18万元,用于艾滋病防治、结核病防治、妇幼健康行动计划、二级以上医疗机构对口支援乡镇卫生院等支出。

14、2100499其他公共卫生支出35万元,主要用于创建自治区卫生县城“除四害”活动经费支出。

15、2100601中医(民族医)药专项10万元,其中:项目支出10万元,用于中医药第四次全国中药资源普查支出。

16、2100716计划生育机构78.84万元,其中基本支出78.84万元,用于委二层机构流管站事业编人员经费支出。

17、2100717计划生育服务669.06万元,其中项目支出669.06万元,用于计生家庭扶助奖励、计划生育基本技术免费服务、生殖健康促进工作、代交贫困计生家庭新农合医疗补助和养老保险等支出。

18、2100799其他计划生育事务支出141.13万元,其中基本支出100.22万元,用于流管站人员在职人员经费,项目支出40.91万元,用于国家免费孕前优生健康检查项目、优质服务家庭保健工程、生育关怀工程等支出

19、2101101行政单位医疗15.28万元,其中:基本支出15.28万元,用于委行政编制人员医疗保险支出。

20、2101102 事业单位医疗17.58万元,其中:基本支出17.58万元,用于委二层机构事业编人员医疗保险支出。

21、2210201住房公积金51.8万元,其中基本支出51.8万元,用于委机关和委属二层机构住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1198.71万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1065.86万元,主要包括:基本工资130.16万元,津贴补贴175.23万元,奖金131.22万元,其他社会保障缴费69.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费422.08万元,职业年金缴费133.75万元,其他工资福利支出3.6万元。完成年初预算的195.04%。2017年工资福利支出预算546.49万元,支出决算1065.86万元,预决算差异519.37万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和各乡镇卫生院缴纳的各项社会保险费等。

(二)对个人和家庭的补助100.57万元,主要包括:抚恤金29.41万元,生活补助19.37万元,住房公积金51.79万元。完成年初预算的189.65%。2017年对个人和家庭的补助预算53.03万元,支出决算100.57万元,预决算差异47.54万元,主要原因人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等和各乡镇卫生院的遗属补助等。

(三)商品和服务支出32.28万元,主要包括:水费0.03万元,电费0.87万元,邮电费0.89万元,差旅费10.86万元,会议费1.51万元,公务接待费11.8万元,工会经费6.32万元。完成年初预算的63.97%。2017年商品和服务支出预算50.46万元,支出决算32.28万元,预决算差异18.28万元,主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。

(四)其他资本性支出0万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

东兰县卫生和计划生育委员会2017年度政府性基金支出22.84万元,其中:项目支出22.84万元。

1、2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出22.84万元,用于乡卫生院垃圾污水处理、配电设备及业务用房支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算12.03万元;公务接待费支出决算14.89万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出12.03万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.03万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,东兰县卫生和计划生育委员会开支财政拨款的公务用车(计生服务车)保有量为9辆,全年运行费支出12.03万元,平均每辆1.34万元。

(三)公务接待费支出14.89万元,国内公务接待批次115次,人次1150次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于接待上级有关部门来我委检查指导、学习交流、、请示汇报工作、考察调研等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2017年本单位机关“三公”经费支出26.92万元,比2016年减少5.36万元,下降16.60%。主要原因是:公务接待方面,严格执行相关接待标准,杜绝不合理开支;公务用车方面,严格按照规定使用,节假日一律按指定的地方停放车辆封存不得使用;我委无出国出境经费开支。通过一系列措施,进一步减少了三公经费支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出32.28万元,比2016年减少2.34万元,降低6.76 %。主要原因是:节约开支,费用减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1808.27万元,其中:政府采购货物支出761.66万元、政府采购工程支出1011.61万元、政府采购服务支出35万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是计划生育服务车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1092.04万元,占年初预算的19.30%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县卫生和计划生育委员会

基本公共卫生服务项目

100

自评

 

 

 

 

 

 

 

 

基本公共卫生服务项目预算绩效管理自评工作情况如下:

1、项目绩效评价工作情况

2017年12月1日我委成立基本公共卫生服务项目支出绩效自评工作组,由卫计委主任龙  毅同志任组长,分管基本公共卫生服务项目副主任黄恒标、覃秋菊同志任副组长,工作组成员有卫计委财务股及相关股室负责人、县疾控中心、妇保完、卫生监督所、中医院等相关专业专家组成绩效评价组。为让基本公共卫生服务项目补助资金真正落到实处,给人民群众享受到医改带来的实惠和基层医务工作者通过提供服务提高收入,绩效工作评价组各负其责,认真履行责任进行评价。绩效评价方法是:一是继续按照自治区卫生厅、财政厅《自治区卫生计生委 财政厅 中医药管理局关于印发广西壮族自治区基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案的通知》(桂卫基层办〔2016〕17号)内容对卫生院进行绩效考核;二是讨论开展2017年度年终绩效考核时间,对工作出色的单位继续给予资金奖励;三是讨论明确财务会计负责做好2018年项目县级配套资金预算及上报。

2、绩效分析及评价结论

(1)投入。2017年基本公共卫生服务项目年补助标准50元/人.年,其中:中央财政补助40元/人·年,自治区财政补助6元/人·年,县财政承担4元/人·年。中央按我县2016年常住人口22.01万人来核定资金,中央补助资金871.94万元,自治区补助资金132.06万元,县级配套资金88.04万元,三级补助经费到位共计1092.04万元。该项满分20分,自评得分20分。

(2)过程。从项目资金计划到资金管理,我委均严格按照财务工作制度和纪律执行,做到项目经费专款专用,未出现“截留、挤占、挪用”等现象,做到了项目经费健康科学合理地使用。各基层医疗卫生机构严格按照《广西壮族自治区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》(桂财社〔2013〕231号)文要求,对项目资金进行专项财务管理和会计核算,建立设置明细科目进行专项核算,合规合理使用资金,主要用于开展基本公共卫生服务项目活动中发生的支出,包括人员经费、耗用的药品及材料成本、其他公用经费等。该项满分25分,自评得分25分。

(3)产出。该项目满分15分,自评得分15分。

(4)效果。基本公共卫生服务项目是一项民心工程,通过广大基层公卫医护工作者的大量付出和努力,广大人民群众得到了实实在在的实惠,对公卫医务人员的付出给予了肯定。通过对群众的随机电话随访和问卷调查,各乡镇的医务人员的综合满意率都在90%以上,人民群众满意率和居民健康知晓率均在80%以上。该项目满分40分,自评得分40分。

(5)评价结果和评价结论

自评总分为100分,评价等级为优秀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   



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东兰县卫生和计划生育委员会2017年度部门决算公开表格附件.xls

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