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东兰县民政局 2017年部门决算

2018-12-04 16:34     来源:民政局
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广西快3平台东兰县民政局2017年部门决算

目    录

 

第一部分:东兰县民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县民政局2017年部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

广西快3平台表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 东兰县民政局 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

第一部分:东兰县民政局概况

一、主要职能

1、根据国家方针政策和上级民政部门工作部署,结合我县实际,拟订全县民政事业发展规划并组织实施,监督检查计划执行情况,指导全县民政工作。

2、负责救灾救济工作,掌握、汇报灾情,接收、管理发放救灾款物,安排群众生活,检查监督救灾款物的管理使用,指导灾区开展社会互助工作;承担县内外救灾捐赠款物的接受、管理和分配工作;配合县人民政府开展抗灾救灾工作。

3、主管全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;指导优抚事业单位烈士纪念建筑物单位的管理;负责全县双拥领导小组办公室、退伍军人安置领导小组办公室的日常工作,管理全县退役士兵、退伍士官接收安置工作。

4、健全全县城乡社会救助体系;组织和实施城乡低保、五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作;监督检查全县社会救助资金使用;监督检查全县五保供养机构建设。

5、依法承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理监察责任。负责社团的登记和年度检查;拟订财务管理办法;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;指导监督社团的登记管理工作。

6、负责县直单位民办非企事业的登记和年度检查;拟定财务管理办法;查处民办非企业的违法行为和未登记的民办非企事业单位;负责全县民办非企事业单位的登记管理工作。

7、提出加强基层政权和基层自治组织建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、决策、管理、监督工作;依法推进基层民主政治建设,指导乡镇政务公开和指导社区服务管理工作,推进全县社区建设。

8、负责全县地名管理工作,监督社会各行业依法使用标准地名,管理地名档案;负责乡镇行政区域划分工作;负责乡(镇)、村的设立、撤销、命名、更名和行政区域界线变更的审核呈报手续;配合做好本县行政界线争议的调查、调处和基层行政区域边界争议调处工作。

广西快3平台9、负责全县社会福利工作。指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

10、指导全县民政社会事务管理工作。指导全县婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革;负责推行殡葬改革;负责全县国内收养登记工作;搞好流浪乞讨人员的救助、收容遣送和流浪未成所人保护工作,协调跨县救助管理工作。

广西快3平台11、负责县老龄工作委员会办公室日常工作,指导乡镇开展老龄工作。

12、负责民政事业财务工作,指导、检查、监督乡镇民政事业费的管理

13、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、东兰县民政局行政单位1个,即:东兰民政局本级,设7个内设机构:局办公室、救灾救济股、优抚安置股、计划财务股、基层政权和社区建设、区划地名股、社会福利和慈善事业促进股(县老龄工作委员会办公室)、社会事业、民间组织管理股。

2、局属二层机构9个,其中:(1)参公单位4个分别是:东兰县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、东兰县城市居民最低生活保障办公室、东兰县老龄工作委员会办公室、东兰县救助管理站;(2)、事业性质单位5个:东兰烈士陵园、东兰光荣院、东兰县婚姻登记处、东兰县民政局社会救助低收入居民家庭经济核算中心、东兰县殡仪服务管理站。

 

第二部分:东兰县民政局2017年部门决算报表

广西快3平台 2017年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

第三部分:东兰县民政局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

  • 收入总计 10775.41万元。

广西快3平台2017年度总收入10775.41万元,比2016年减少5.18万元,降低0.048%,主要原因是:一是人员变动;二是最低生活保障、临时救助等专项项目经费减少。

1广西快3平台.财政拨款收入9960.04万元,为财政当年拨付的资金。

广西快3平台2、上年结转和结余815.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

广西快3平台(二)支出总计10775.41万元。包括:

2017年度总支出10775.41万元,比2016年减少5.18万元,增长(降低)0.048%,主要原因是:一是人员变动;二是最低生活保障、临时救助等专项项目经费减少。

  1. 一般公共服务(类)144.04万元:主要用于在职人员及聘用人员经费。
  2. 文化体育与传媒支出(类)16.67万元:主要用于壮乡英才园防护工程加固处理项目工程。
  3. 社会保障和就业(类)7573.62万元,包括:

广西快3平台(1)民政管理事务类支出1570.53万元:主要用于发放我局在职及聘用人员经费,办公费、水电费等、80岁以上高龄补贴、全国第二次地名普查、春节及”八一“驻军部队慰问、村两委换届选举、烈士纪念设施维修、光荣院维修60年代精减退职人员补助、社会福利老年养护综合楼前期费用等方面的支出。

(2)抚恤类支出1030.55万元:主要用于优抚对象定期抚恤、生活补助、义务兵优待金,烈士纪念设施维修,烈士陵园、光荣院、壮乡英雄文化园水电费、办公费等。

(3)退役安置类支出125.05万元:主要用于退役士兵自主就业补偿金及退役士兵技能培训方面开支。

广西快3平台(4)社会福利类支出40.36万元:主要用于孤儿生活保障。

广西快3平台(5)自然灾害生活救助支出160.66万元:主要用于灾民生活救助补助,救灾倒房重建补助、房屋维修补助以及采购救灾物资方面支出

(6)最低生活保障障类支出918.53万元,主要用于城市居民最低生活保障及农村最低生活保障补助支出。

(7)临时救助类3441.436万元:主要用于流浪乞讨人员救助、困难群众基本生活救助、特困人员救助供养等方面支出。

(8)特困人员供养类支出44.5万元:主要用于特困人员救助供养补助等。

广西快3平台(9)其他生活救助类支出26.22万元:主要用于60年代精减退职40%人员补助及职业武警人员补助。

广西快3平台4、医疗卫生与计划生育(类)1439.54万元:主要用于优抚对象医疗补助、城乡医疗救助方面支出、职工医疗保障支出。

5、农林水支出(类)274.85万元:主要用于困难群众基本生活救助补助、残疾人两项补贴、农村公益性事业农村住房政策性保险等方面支出。

广西快3平台6.住房保障支出(类)52.46万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

广西快3平台7、其他支出(类)773.57万元:主要用于五保村敬老院及烈士陵园维修、社会福利中心老年养护楼,长乐镇农村养老服务中心、特困人员救助供养、城乡医疗救助补助等。

8.年末结转和结余500.67万元,为本年度或以前年度

广西快3平台预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台东兰县民政局2017年度一般公共预算支出9501.18万元,其中:基本支出674.5万元,项目支出8826.68万元。包括:

1、2010399一般公共服务支出144.04万元,全部为基本支出。主要用于在职人员及聘用人员人员经费。

广西快3平台2、2070199其他文化支出16.67万元,为项目支出。主要用于壮乡英才园防护工程加固处理项目工程。

3、20802民政管理事务支出1570.53万元,其中:基本支出399.45万元,项目支出1171.08万元,其中:

(1)2080201行政运行325.5万元,基本支出,主要用于人员经费、办公经费,水电费等。

(2)2080204拥军优属41.81万元,项目支出,主要用于双全国双拥模范县活动支出。

(3)2080205老龄事务678.69万元,项目支出,主要用于发放80岁以上高龄补贴。

  1. 2080207行政区划和地名管理61.04万元,项目支出,主要用于全国第二次地名普查工作。
  2. 2080208基层政权和社区建设60万元,项目支出,主要用于村两委换届选举支出。

(6)2080299其他民政管理事务支出403.49万元,其中基本支出73.95万元,项目支出329.54万元。主要用于在职聘用人员经费、办公费、水电费、春节及“八一”驻军慰问、烈士纪念设施维修、烈士纪念设施维修 、光荣院维修、社会福利老年养护综合楼前期费用等。60年代精减退职人员补助、城乡低保经济状况核查工作、城乡低保评议工作、等方面的开支。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.55万元,基本支出:主要用于在职人员及聘用人员单位部分缴纳养老保险。

5、20808抚恤类支出1030.552万元,项目支出:

(1)2080803在乡复员、退伍军人生活补助253.66万元,项目支出,主要用于优抚对象定期抚恤、生活补助等。

(2)2080804优抚事业单位支出241.44万元,项目支出:主要用于烈士陵园、光荣院、壮乡英雄文化园水电费、办公费等、烈士陵园维修、光荣院维修、烈士纪念设施维修等方面支出。

(3)2080805义务兵优待金265.10万元,项目支出:主要用于发放义务兵优待金。

广西快3平台(4)2080899其他优抚支出270.35万元,项目支出:主要用于优抚对象定期抚恤、生活补助等。

6、20809退役安置类支出125.05万元,全部为项目支出:

(1)2080901退役士兵安置16.4万元,项目支出主要用于退役士兵自主就业经济补偿开支。

(2)2080904退役士兵管理教育23.38万元,项目支出,主要用于退役士兵技能培训方面开支。

(3)2080999其他退役安置支出85.27万元,项目支出,主要用于退役士兵自主就业经济补偿开支。

广西快3平台7、20810社会福利类支出40.36万元,项目支出:主要用于孤儿生活保障。

8、2081107残疾人生活和护理补贴137.25万元,项目支出主要用于困难残疾人及重度残疾人生活补助。

9、20815自然灾害生活救助支出160.66万元,全部为项目支出,其中:

广西快3平台(1)2081501中央自然灾害生活补助157.66万元,主要用于灾民生活救助补助,救灾倒房重建补助、房屋维修补助以及采购救灾物资方面支出。

广西快3平台(2)2081502地方自然灾害生活补助3万元,主要用于灾民生活救助补贴方面支出。。

广西快3平台10、20819最低生活保障类支出918.53万元,全部为项目支出,其中:

(1)2081901城市最低生活保障金支出10万元,主要用于城乡低保核对工作方面开支。

(2)2081902农村最低生活保障支出908.53万元,主要用于城市居民最低生活保障及农村最低生活保障支出。

广西快3平台11、20820临时救助类支出3441.43万元,全部为项目支出,其中:

广西快3平台(1)2082001临时救助支出3430万元,主要用于城市居民最低生活保障及农村最低生活保障支出、困难群众临时生活救助、特困供养人员救助补助等支出。

(2)2082002流浪乞讨人员救助支出11.43万元,主要用于流浪乞讨人员生活救助方面支出。

广西快3平台12、20821特困人员供养类支出44.5万元,为项目支出,主要用于特困供养人员救助补助支出。

广西快3平台13、20825其他生活救助类支出26.22万元,全部为项目支出,其中:

(1)2082501其他城市生活救助23.41万元,要用于60年代精减退职人员补助。

(2)2082502其他农村生活救助2.8万元,主要用于职业武警补助。

广西快3平台14、210医疗卫生与计划生育支出1439.54万元。全部为项目支出,其中:

(1)2101301城乡医疗救助1395.9万元,项目支出,主要用于城乡医疗救助。

(2)2101401优抚对象医疗补助43.64万元,为项目支出,主要用于优抚对象医疗救助。

15、213农林水支出274.85万元,全部为项目支出,其中:

广西快3平台(1)2130126农村公益事业17.51万元,主要用于农村住房政策性保险。

(2)2130599其他扶贫支出237.34万元,主要用于困难残疾人和重度残疾人生活补助、困难群众基本生活救助补助。

广西快3平台(3)2130705对村民委员会和村党支部的补助20万元,项目支出,主要用于村两委换届选举支出。

广西快3平台16、2210201住房公积金52.46万元,为基本支出,主要用于按国家政策定向职工发放的住房公积金方面支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出674.5万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出595.27万元,主要包括:基本工资   163.36万元,津贴补贴78.65万元,奖金150.32万元,其他社会保障缴费11.95万元,绩效工资49.88万元,机关事业单位基本养老保险缴费78.55万元,职业年金缴费0万元,其他工资福利支出62.56万元。完成年初预算的 102.18 %。(2017年工资福利支出预算582.57万元,支出决算 595.27 万元,预决算差异12.7万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。)

广西快3平台(二)对个人和家庭的补助 57.5 万元,主要包括:生活补助 5.04万元,住房公积金52.46万元。完成年初预算的 103 %。(2017年对个人和家庭的补助预算 55.82万元,支出决算57.5万元,预决算差异1.68万元,主要原因人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。)

(三)商品和服务支出 19.41万元,主要包括:办公费  万元,印刷费2.55万元,印刷费0.05万元,电费  万元,邮电费0.3 万元,邮电费2.51万元,差旅费1.73万元,公务接待费 0.29 万元,工会经费 6.21 万元,其他商品和服务支出 5.77万元。完成年初预算的 96.8 %。(2017年商品和服务支出预算 20.05 万元,支出决算 19.41万元,预决算差异 0.64 万元,主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。)

(四)其他资本性支出 2.32 万元,其中包括:办公设备购置2.32万元。

、2017年度政府性基金支出决算情况 

广西快3平台东兰县民政局2017年度政府性基金支出773.57万元,全部为项目支出。

广西快3平台1、2296002用于社会福利的彩票公益金支出716.57万元,主要用于五保村敬、老院维修建设、烈士陵园维修、社会福利中心老年养护楼,长乐镇农村养老服务中心、特困人员救助供养等。

广西快3平台2、2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出57万元,主要用于城乡医疗救助补助支出。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算6万元;公务接待费支出决算4.20万元。

具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出6万元。其中:

广西快3平台公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6万元。主要用于因公出行以及开展民政事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年东兰县民政局所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆,其他用车 1 辆(已报废),(2017年11月又与县公车办申请得保留救灾专用车一辆、固定资产仍保留在县公车办)。全年运行费支出 6万元,平均每辆 5.2万元。

广西快3平台(三)公务接待费支出 4.2万元,国内公务接待批次 35次,人次 350次。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

广西快3平台2017年本单位机关“三公”经费支出10.2万元,比2016年减少10.8万元,降低51.47 %。主要原因是严格落实中央“八项规定”,厉行节俭节约。

、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台2017年本部门机关运行经费支出21.73万元,比2016年减少4.35万元,降低16.68 %。主要原因是:厉行节俭节约。

(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台2017年本部门政府采购支出总额 562.4 万元,其中:政府采购货物支出114.8万元、政府采购工程支出447.6万元。

(三)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2017年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车1 辆、其他用车 1 辆(已报废),主要用于机关因公出行。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款776.9万元,占年初预算的39.45%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

 

 

 

 

 

 

东兰县民政局

村(社区)“两委”换届选举

80

自评

 

东兰县民政局

城乡医疗救助

696.9

自评

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:城乡医疗救助

1、项目绩效目标:统筹协调城乡医疗救助补助资金,满额发放工作,确保该项工作的顺利实施,完成工作计划。

广西快3平台2、资金投入绩效:2017年城乡医疗救助项目全面完成全年预定目标任务。财政预算资金及时拨付到位,严格执行桂民发[2013]51号、桂民发[2014]49号、兰政办发[2014]69号、兰民字[2015]24号城乡困难群众住院医疗救助规定的通知精神,对城乡困难家庭符合救助条件的对象及时给予医疗救助。 项目立项按会议纪要落实到位,目标合理、指标明确立项规范、指标完成率达100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

东兰县民政局2017年部门决算

目    录

 

第一部分:东兰县民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县民政局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 东兰县民政局 2017年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

第一部分:东兰县民政局概况

一、主要职能

1、根据国家方针政策和上级民政部门工作部署,结合我县实际,拟订全县民政事业发展规划并组织实施,监督检查计划执行情况,指导全县民政工作。

广西快3平台2、负责救灾救济工作,掌握、汇报灾情,接收、管理发放救灾款物,安排群众生活,检查监督救灾款物的管理使用,指导灾区开展社会互助工作;承担县内外救灾捐赠款物的接受、管理和分配工作;配合县人民政府开展抗灾救灾工作。

3、主管全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;指导优抚事业单位烈士纪念建筑物单位的管理;负责全县双拥领导小组办公室、退伍军人安置领导小组办公室的日常工作,管理全县退役士兵、退伍士官接收安置工作。

4、健全全县城乡社会救助体系;组织和实施城乡低保、五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作;监督检查全县社会救助资金使用;监督检查全县五保供养机构建设。

广西快3平台5、依法承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理监察责任。负责社团的登记和年度检查;拟订财务管理办法;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;指导监督社团的登记管理工作。

6、负责县直单位民办非企事业的登记和年度检查;拟定财务管理办法;查处民办非企业的违法行为和未登记的民办非企事业单位;负责全县民办非企事业单位的登记管理工作。

7、提出加强基层政权和基层自治组织建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、决策、管理、监督工作;依法推进基层民主政治建设,指导乡镇政务公开和指导社区服务管理工作,推进全县社区建设。

8、负责全县地名管理工作,监督社会各行业依法使用标准地名,管理地名档案;负责乡镇行政区域划分工作;负责乡(镇)、村的设立、撤销、命名、更名和行政区域界线变更的审核呈报手续;配合做好本县行政界线争议的调查、调处和基层行政区域边界争议调处工作。

广西快3平台9、负责全县社会福利工作。指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

10、指导全县民政社会事务管理工作。指导全县婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革;负责推行殡葬改革;负责全县国内收养登记工作;搞好流浪乞讨人员的救助、收容遣送和流浪未成所人保护工作,协调跨县救助管理工作。

广西快3平台11、负责县老龄工作委员会办公室日常工作,指导乡镇开展老龄工作。

12、负责民政事业财务工作,指导、检查、监督乡镇民政事业费的管理

13、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广西快3平台1、东兰县民政局行政单位1个,即:东兰民政局本级,设7个内设机构:局办公室、救灾救济股、优抚安置股、计划财务股、基层政权和社区建设、区划地名股、社会福利和慈善事业促进股(县老龄工作委员会办公室)、社会事业、民间组织管理股。

广西快3平台2、局属二层机构9个,其中:(1)参公单位4个分别是:东兰县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、东兰县城市居民最低生活保障办公室、东兰县老龄工作委员会办公室、东兰县救助管理站;(2)、事业性质单位5个:东兰烈士陵园、东兰光荣院、东兰县婚姻登记处、东兰县民政局社会救助低收入居民家庭经济核算中心、东兰县殡仪服务管理站。

 

第二部分:东兰县民政局2017年部门决算报表

广西快3平台 2017年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

第三部分:东兰县民政局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

  • 收入总计 10775.41万元。

2017年度总收入10775.41万元,比2016年减少5.18万元,降低0.048%,主要原因是:一是人员变动;二是最低生活保障、临时救助等专项项目经费减少。

1.财政拨款收入9960.04万元,为财政当年拨付的资金。

广西快3平台2、上年结转和结余815.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

广西快3平台(二)支出总计10775.41万元。包括:

广西快3平台2017年度总支出10775.41万元,比2016年减少5.18万元,增长(降低)0.048%,主要原因是:一是人员变动;二是最低生活保障、临时救助等专项项目经费减少。

  1. 一般公共服务(类)144.04万元:主要用于在职人员及聘用人员经费。
  2. 文化体育与传媒支出(类)16.67万元:主要用于壮乡英才园防护工程加固处理项目工程。
  3. 社会保障和就业(类)7573.62万元,包括:

(1)民政管理事务类支出1570.53万元:主要用于发放我局在职及聘用人员经费,办公费、水电费等、80岁以上高龄补贴、全国第二次地名普查、春节及”八一“驻军部队慰问、村两委换届选举、烈士纪念设施维修、光荣院维修60年代精减退职人员补助、社会福利老年养护综合楼前期费用等方面的支出。

(2)抚恤类支出1030.55万元:主要用于优抚对象定期抚恤、生活补助、义务兵优待金,烈士纪念设施维修,烈士陵园、光荣院、壮乡英雄文化园水电费、办公费等。

(3)退役安置类支出125.05万元:主要用于退役士兵自主就业补偿金及退役士兵技能培训方面开支。

(4)社会福利类支出40.36万元:主要用于孤儿生活保障。

广西快3平台(5)自然灾害生活救助支出160.66万元:主要用于灾民生活救助补助,救灾倒房重建补助、房屋维修补助以及采购救灾物资方面支出

(6)最低生活保障障类支出918.53万元,主要用于城市居民最低生活保障及农村最低生活保障补助支出。

(7)临时救助类3441.436万元:主要用于流浪乞讨人员救助、困难群众基本生活救助、特困人员救助供养等方面支出。

(8)特困人员供养类支出44.5万元:主要用于特困人员救助供养补助等。

(9)其他生活救助类支出26.22万元:主要用于60年代精减退职40%人员补助及职业武警人员补助。

广西快3平台4、医疗卫生与计划生育(类)1439.54万元:主要用于优抚对象医疗补助、城乡医疗救助方面支出、职工医疗保障支出。

5、农林水支出(类)274.85万元:主要用于困难群众基本生活救助补助、残疾人两项补贴、农村公益性事业农村住房政策性保险等方面支出。

广西快3平台6.住房保障支出(类)52.46万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、其他支出(类)773.57万元:主要用于五保村敬老院及烈士陵园维修、社会福利中心老年养护楼,长乐镇农村养老服务中心、特困人员救助供养、城乡医疗救助补助等。

8.年末结转和结余500.67万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县民政局2017年度一般公共预算支出9501.18万元,其中:基本支出674.5万元,项目支出8826.68万元。包括:

1、2010399一般公共服务支出144.04万元,全部为基本支出。主要用于在职人员及聘用人员人员经费。

2、2070199其他文化支出16.67万元,为项目支出。主要用于壮乡英才园防护工程加固处理项目工程。

3、20802民政管理事务支出1570.53万元,其中:基本支出399.45万元,项目支出1171.08万元,其中:

(1)2080201行政运行325.5万元,基本支出,主要用于人员经费、办公经费,水电费等。

(2)2080204拥军优属41.81万元,项目支出,主要用于双全国双拥模范县活动支出。

(3)2080205老龄事务678.69万元,项目支出,主要用于发放80岁以上高龄补贴。

  1. 2080207行政区划和地名管理61.04万元,项目支出,主要用于全国第二次地名普查工作。
  2. 2080208基层政权和社区建设60万元,项目支出,主要用于村两委换届选举支出。

广西快3平台(6)2080299其他民政管理事务支出403.49万元,其中基本支出73.95万元,项目支出329.54万元。主要用于在职聘用人员经费、办公费、水电费、春节及“八一”驻军慰问、烈士纪念设施维修、烈士纪念设施维修 、光荣院维修、社会福利老年养护综合楼前期费用等。60年代精减退职人员补助、城乡低保经济状况核查工作、城乡低保评议工作、等方面的开支。

广西快3平台4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.55万元,基本支出:主要用于在职人员及聘用人员单位部分缴纳养老保险。

5、20808抚恤类支出1030.552万元,项目支出:

广西快3平台(1)2080803在乡复员、退伍军人生活补助253.66万元,项目支出,主要用于优抚对象定期抚恤、生活补助等。

(2)2080804优抚事业单位支出241.44万元,项目支出:主要用于烈士陵园、光荣院、壮乡英雄文化园水电费、办公费等、烈士陵园维修、光荣院维修、烈士纪念设施维修等方面支出。

(3)2080805义务兵优待金265.10万元,项目支出:主要用于发放义务兵优待金。

广西快3平台(4)2080899其他优抚支出270.35万元,项目支出:主要用于优抚对象定期抚恤、生活补助等。

广西快3平台6、20809退役安置类支出125.05万元,全部为项目支出:

(1)2080901退役士兵安置16.4万元,项目支出主要用于退役士兵自主就业经济补偿开支。

(2)2080904退役士兵管理教育23.38万元,项目支出,主要用于退役士兵技能培训方面开支。

(3)2080999其他退役安置支出85.27万元,项目支出,主要用于退役士兵自主就业经济补偿开支。

7、20810社会福利类支出40.36万元,项目支出:主要用于孤儿生活保障。

8、2081107残疾人生活和护理补贴137.25万元,项目支出主要用于困难残疾人及重度残疾人生活补助。

9、20815自然灾害生活救助支出160.66万元,全部为项目支出,其中:

(1)2081501中央自然灾害生活补助157.66万元,主要用于灾民生活救助补助,救灾倒房重建补助、房屋维修补助以及采购救灾物资方面支出。

(2)2081502地方自然灾害生活补助3万元,主要用于灾民生活救助补贴方面支出。。

10、20819最低生活保障类支出918.53万元,全部为项目支出,其中:

(1)2081901城市最低生活保障金支出10万元,主要用于城乡低保核对工作方面开支。

(2)2081902农村最低生活保障支出908.53万元,主要用于城市居民最低生活保障及农村最低生活保障支出。

广西快3平台11、20820临时救助类支出3441.43万元,全部为项目支出,其中:

(1)2082001临时救助支出3430万元,主要用于城市居民最低生活保障及农村最低生活保障支出、困难群众临时生活救助、特困供养人员救助补助等支出。

广西快3平台(2)2082002流浪乞讨人员救助支出11.43万元,主要用于流浪乞讨人员生活救助方面支出。

广西快3平台12、20821特困人员供养类支出44.5万元,为项目支出,主要用于特困供养人员救助补助支出。

13、20825其他生活救助类支出26.22万元,全部为项目支出,其中:

广西快3平台(1)2082501其他城市生活救助23.41万元,要用于60年代精减退职人员补助。

广西快3平台(2)2082502其他农村生活救助2.8万元,主要用于职业武警补助。

广西快3平台14、210医疗卫生与计划生育支出1439.54万元。全部为项目支出,其中:

(1)2101301城乡医疗救助1395.9万元,项目支出,主要用于城乡医疗救助。

广西快3平台(2)2101401优抚对象医疗补助43.64万元,为项目支出,主要用于优抚对象医疗救助。

广西快3平台15、213农林水支出274.85万元,全部为项目支出,其中:

(1)2130126农村公益事业17.51万元,主要用于农村住房政策性保险。

(2)2130599其他扶贫支出237.34万元,主要用于困难残疾人和重度残疾人生活补助、困难群众基本生活救助补助。

(3)2130705对村民委员会和村党支部的补助20万元,项目支出,主要用于村两委换届选举支出。

广西快3平台16、2210201住房公积金52.46万元,为基本支出,主要用于按国家政策定向职工发放的住房公积金方面支出。

广西快3平台三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出674.5万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出595.27万元,主要包括:基本工资   163.36万元,津贴补贴78.65万元,奖金150.32万元,其他社会保障缴费11.95万元,绩效工资49.88万元,机关事业单位基本养老保险缴费78.55万元,职业年金缴费0万元,其他工资福利支出62.56万元。完成年初预算的 102.18 %。(2017年工资福利支出预算582.57万元,支出决算 595.27 万元,预决算差异12.7万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。)

广西快3平台(二)对个人和家庭的补助 57.5 万元,主要包括:生活补助 5.04万元,住房公积金52.46万元。完成年初预算的 103 %。(2017年对个人和家庭的补助预算 55.82万元,支出决算57.5万元,预决算差异1.68万元,主要原因人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。)

广西快3平台(三)商品和服务支出 19.41万元,主要包括:办公费  万元,印刷费2.55万元,印刷费0.05万元,电费  万元,邮电费0.3 万元,邮电费2.51万元,差旅费1.73万元,公务接待费 0.29 万元,工会经费 6.21 万元,其他商品和服务支出 5.77万元。完成年初预算的 96.8 %。(2017年商品和服务支出预算 20.05 万元,支出决算 19.41万元,预决算差异 0.64 万元,主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。)

广西快3平台(四)其他资本性支出 2.32 万元,其中包括:办公设备购置2.32万元。

、2017年度政府性基金支出决算情况 

东兰县民政局2017年度政府性基金支出773.57万元,全部为项目支出。

1、2296002用于社会福利的彩票公益金支出716.57万元,主要用于五保村敬、老院维修建设、烈士陵园维修、社会福利中心老年养护楼,长乐镇农村养老服务中心、特困人员救助供养等。

2、2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出57万元,主要用于城乡医疗救助补助支出。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算6万元;公务接待费支出决算4.20万元。

具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6万元。主要用于因公出行以及开展民政事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年东兰县民政局所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆,其他用车 1 辆(已报废),(2017年11月又与县公车办申请得保留救灾专用车一辆、固定资产仍保留在县公车办)。全年运行费支出 6万元,平均每辆 5.2万元。

(三)公务接待费支出 4.2万元,国内公务接待批次 35次,人次 350次。

广西快3平台(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

广西快3平台2017年本单位机关“三公”经费支出10.2万元,比2016年减少10.8万元,降低51.47 %。主要原因是严格落实中央“八项规定”,厉行节俭节约。

、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台2017年本部门机关运行经费支出21.73万元,比2016年减少4.35万元,降低16.68 %。主要原因是:厉行节俭节约。

(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台2017年本部门政府采购支出总额 562.4 万元,其中:政府采购货物支出114.8万元、政府采购工程支出447.6万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车1 辆、其他用车 1 辆(已报废),主要用于机关因公出行。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款776.9万元,占年初预算的39.45%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

 

 

 

 

 

 

东兰县民政局

村(社区)“两委”换届选举

80

自评

 

东兰县民政局

城乡医疗救助

696.9

自评

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:城乡医疗救助

1、项目绩效目标:统筹协调城乡医疗救助补助资金,满额发放工作,确保该项工作的顺利实施,完成工作计划。

2、资金投入绩效:2017年城乡医疗救助项目全面完成全年预定目标任务。财政预算资金及时拨付到位,严格执行桂民发[2013]51号、桂民发[2014]49号、兰政办发[2014]69号、兰民字[2015]24号城乡困难群众住院医疗救助规定的通知精神,对城乡困难家庭符合救助条件的对象及时给予医疗救助。 项目立项按会议纪要落实到位,目标合理、指标明确立项规范、指标完成率达100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

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