简体版|繁体版
网站支持IPv6

广西河池广西快3平台门户网站
当前位置:广西快3平台 > 信息公开 > 乡镇信息

东兰县三石镇人民政府2018年部门决算

2019-11-05 19:55     来源:三石镇
【字体: 打印

目    录

 

第一部分:东兰县三石镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县三石镇人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

广西快3平台表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

广西快3平台第三部分:东兰县三石镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

广西快3平台第一部分:  东兰县三石镇人民政府概况

一、主要职能

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
    4、保护各种经济组织的合法权益;
    5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
    6、办理上级人民政府交办的其他事项。

  • 部门决算单位构成

(一)机构设置情况

1、三石镇人民政府

广西快3平台2、三石镇国土规建环保安监站

3、三石镇人口和计划生育服务所

4、三石镇社会保障服务中心

广西快3平台5、三石镇文化体育和广播电视站

6、三石镇林业工作站

7、三石镇水利站

8、农业服务中心

(二)机构设置情况

东兰县三石镇人民政府人员编制总数为71人,其中行政编制37人,事业编制34人,机关工勤编制数2人。实有财政供养人数61人,其中行政在职31人,事业在职30人。编外聘用人员1人。

 

第二部分:东兰县三石镇人民政府 2018年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:东兰县三石镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1189.07万元,其中本年收入1189.07万元, 较2017年度决算数减少151.96万元,增下降11.33%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1189.07万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少151.96万元,下降11.33%,主要原因是2018年度项目减少。

广西快3平台2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有事业收入。

广西快3平台3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有经营收入。

广西快3平台4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有用事业基金弥补收支。

广西快3平台6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有上年结转和结余。

广西快3平台(二)本部门2018年度总支出1189.07万元,其中本年支出1189.07万元, 较2017年度决算数减少151.96万元,下降11.33%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)660.93万元:主要用于:在职职工工资性支出及维持正常运转所需的办公、会议等费用支出。

2、文化体育与传媒支出5.34万元,主要用于:主要用于在职职工工资性支出。

广西快3平台3、社会保障和就业支出96.99万元,主要用于:机关事业单位在编人员基本养老保险缴费等支出。

4、医疗卫生与计划生育支出106.66万元,主要用于:在职职工工资性支出。

5、节能环保支出31.65万元,主要用于:村屯保洁支出。

6、农林水支出233.81万元,主要用于:主要用于在职人员工资性支出。

7、住房保障支出53.70万元,主要用于:按照国家政策规定向在职职工发放的住房公积金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县三石镇人民政府2018 年度一般公共预算支出     1189.07万元,较2017年度决算数减少151.96万元,下降11.33%。其中:基本支出1006.61万元,项目支出182.46万元。

东兰县三石镇人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为1189.07万元,支出决算为1189.07万元,完成年初预算的100%。

广西快3平台(一)一般公共服务支出(类)年初预算为540.03万元,支出决算为660.93万元,完成年初预算的122.39%。主要用于在职职工工资性支出及维持正常运转所需的办公、会议等费用支出。

(二)文化体育与传媒支出年初预算为5.43万元,支出决算为5.34万元,完成年初预算的98.34%。主要用于在职职工工资性支出及办公经费等支出。

(三)社会保障和就业支出年初预算为103.05万元,支出决算为96.99万元,完成年初预算的94.12%。主要用于机关事业单位在编人员基本养老保险缴费等支出。

广西快3平台(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为106.40万元,支出决算为106.66万元,完成年初预算的99.76%。主要用于在职职工工资性支出及办公经费等支出。

(五)节能环保支出年初预算为31.65万元,支出决算为31.65万元,完成年初预算的100%。主要用于村屯保洁支出。

(六)农林水支出年初预算为178.04万元,支出决算为233.81万元,完成年初预算的131.32%。主要用于在职人员工资支出及办公经费等支出。

广西快3平台(七)住房保障支出年初预算为55.36万元,支出决算为53.70万元,完成年初预算的95.86%。主要用于按照国家政策规定向在职职工发放的住房公积金。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1006.61万元,支出具体情况如下:

广西快3平台(一)工资福利支出919.36万元,完成年初预算的138.76%。

(二)商品和服务支出87.25万元,完成年初预算的95.34%。

广西快3平台四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县三石镇人民政府2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

东兰县三石镇人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算15.66万元;公务用车购置及运行费支出决算12.85万元;公务接待费支出决算    2.81万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排东兰县三石镇人民政府机关、7个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

广西快3平台(二)公务用车购置及运行费支出12.85万元。其中:

广西快3平台公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,主要用于公务用车日常运行和维护费。

广西快3平台公务用车运行支出12.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,东兰县三石镇人民政府、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出12.85万元,平均每辆3.125万元。

(三)公务接待费支出2.81万元,国内公务接待批次 256次,人次1326次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出87.25万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。比2017年增加11.92万元,增长15.82%。主要原因是:脱贫攻坚等工作支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额12.98万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出12.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  12.98万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是垃圾搬运车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西快3平台1、绩效管理工作开展情况。

广西快3平台根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的8.22%。共组织对覃应机同志诞辰100周年基础设施建设项目监理费等1个项目进行了绩效评价。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,都达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

广西快3平台我部门根据年初设定的绩效目标,覃应机同志诞辰100周年基础设施建设项目监理费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:对项目指标评价不够详细。下一步改进措施:深入研究,准确评价。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县三石镇人民政府

覃应机同志诞辰100周年基础设施建设项目监理费

15万元

自评

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

广西快3平台一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 



文件下载:

东兰县三石镇人民政府2018年部门决算公开表格附表.xls

相关链接