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东兰县扶贫开发办公室2018年部门决算公示

2019-10-30 10:06     来源:扶贫办
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第一部分:东兰县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

广西快3平台第二部分:东兰县扶贫开发办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

广西快3平台表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

广西快3平台四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广西快3平台第一部分:东兰县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

 (一)贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施,负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划,并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。

  (二)组织开展扶贫开发调查研究,积极探索扶贫开发新途径,不断建立和完善扶贫开发工作机制。

  (三)承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报,参与项目审核评估,项目招投标及协调实施项目,监督资金使用、组织自查验收。

广西快3平台  (四)负责对口帮扶、定点帮扶、计生帮扶、党建帮扶工作联系,协助实施好各类社会扶贫项目。

  (五)承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区干部农民培训、农业实用技术培训。

(六)负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业贷款贴息;组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目。

(七)负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作,完成扶贫开发统计,各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。

(八)负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

二、部门决算单位构成

单位构成:东兰县扶贫办内设设4个机构:综合股、项目股、资金股和社会扶贫股。

广西快3平台第二部分:东兰县扶贫开发办公室 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:2018年度部门决算公开附表)

 

 

广西快3平台第三部分:东兰县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018年度收入支出决算总体情况

广西快3平台(一)本部门2018年度总收入20527.34万元,其中本年收入20527.34万元, 较2017年度决算数减少3013.46 万元,下降12.80%。收入具体情况如下。

广西快3平台1.财政拨款收入20527.34万元,为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少3013.46万元,下降12.80%,主要原因是2017年为加快脱贫攻坚步伐,贫困户更快更好脱贫,自治区、市级、县级都加大对扶贫资金的投入力度,因此部分基础设施已完善,减少投入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0 %,

广西快3平台4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

广西快3平台“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。

广西快3平台5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

广西快3平台6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。

(二)本部门2018年度总支出20527.34万元,其中本年支出20527.34万元, 较2017年度决算数减少3013.46万元,下降14.61%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)141.35 万元:主要用于其他人事事务支出。

广西快3平台较2017年度决算数增加 47.98万元,增长  51.39%

广西快3平台,主要原因是为脱贫攻坚进一步推进,加大资金投入。

2.社会保障和就业(类)36.35万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加 10.19万元,增长38.95% ,主要原因是待遇调升。

广西快3平台3.医疗卫生与计划生育支出18.59万元,主要用于单位职工医疗卫生与计划生育方面的支出。较2017年度决算数增加6.7万元,增长  56.35 %,主要原因是缴费基数调升。

4.农林水支出20147.55万元:主要用于农村公益事业、行政运行、农村基础设施建设、生产发展、扶贫事业机构和其他扶贫支出。较2017年度决算数减少3374.57  万元,下降14.35  %,主要原因是农村基础设施建设投入减少。

广西快3平台5.住房保障支出(类)19.99万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少0.21 万元,下降1.04%,主要原因是人员变动引起各种缴费的变化。

6.其他支出163.48万元:主要用于用于扶贫的彩票公益金支出。较2017年度决算数减少202.34万元,下降55.31 %,主要原因是县本级投入减少。

7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

广西快3平台8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县扶贫开发办公室2018 年度一般公共预算支出20363.86万元,较2017年度决算数减少3309.87万元,下降13.98 %。其中:基本支出 319.03 万元,项目支出20044.83 万元。

东兰县扶贫开发办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为  12763.82万元,支出决算为20363.86万元,完成年初预算的159.54%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  12763.82万元,支出决算为20363.86万元,完成年初预算的159.54%,加大生产发展的投入。主要用于农村公益事业、行政运行、农村基础设施建设、生产发展、扶贫事业机构和其他扶贫支出。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出141.38万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.35万元,其中:基本支出36.35万元,用于用于为单位职工缴纳基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、医疗补助和其他社会保险等支出。

广西快3平台2101101行政单位医疗支出10.47万元,其中基本支出10.47万元,用于安排单位行政职工人员医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗支出8.12万元,其中基本支出8.12万元,用于安排单位事业编人员医疗保险缴费。

2130501行政运行支出124.26万元,其中:基本支出124.26万元,用于职工工资、办公费、邮电费、差旅费等费用支出。

2130504农村基础设施建设支出2839.89万元,其中:项目支出2839.89万元,用于农村基础设施建设支出。

2130506社会发展354.35万元,用于“雨露计划”的实施。

2130507扶贫贷款奖补和贴息支出50.89万元,其中:项目支出50.89万元,用于建档立卡贫困户小额贷款贴息支出。

广西快3平台2130550扶贫事业机构支出55.83万元,其中:基本支出55.83万元,用于扶贫事业单位基本支出。

2130599其他扶贫支出16722.13万元,其中:基本支出12.79万元,用于发放人员工资。项目支出16709.35万元,用于商品和服务支出0万元,用于对个人和家庭补助0万元,用于其他资本性支出0万元。

2210201住房公积金支出19.99万元,其中:基本支出19.99万元,用于职工住房保障支出。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出319.03万元,支出具体情况如下:

广西快3平台(一)工资福利支出 298.20万元,完成年初预算的  113.09%。工资调升导致支出增长。

(二)商品和服务支出19.97 万元,完成年初预算的 100%,预决算无差异。

(三)对个人和家庭的补助支出 0.86万元,完成年初预算的113.16%,预决算无差异。

广西快3平台四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县扶贫开发办公室2018年度政府性基金支出 163.48万元,较2017年度决算数减少202.34万元,下降55.31%。其中:基本支出 0万元,项目支出163.48万元。

广西快3平台东兰县扶贫开发办公室2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 163.48万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 0.27 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排东兰县扶贫开发办公室及所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。

广西快3平台(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置了0 辆公务用车,主要用于。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,东兰县扶贫开发办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0  万元。……

广西快3平台(三)公务接待费支出0.27 万元,国内公务接待批次6 次,22人次,国(境)外公务接待批次0 次,0人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出124.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加 14.22万元,增长12.92 %。主要原因是:人员经费增加。

广西快3平台(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额14272.19万元,其中:政府采购货物支出 2746万元、政府采购工程支出11526.19万元、政府采购服务支出  0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

广西快3平台(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车  0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西快3平台1.绩效管理工作开展情况。

广西快3平台根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10837万元,占一般公共预算项目支出总额的 54.06%。组织对2018年度财政0等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

广西快3平台共组织对“2018年财政专项扶贫资金”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10837万元,政府性基金预算支出  0 万元。从评价情况来看,资金投向及所实施的项目群众满意度较高,对改善当地居民的生产生活状况,减少生产成本,增加群众收入有极大的帮助。

组织对0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0  万元,政府性基金预算支出      万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,2018年财政专项扶贫资金、武篆鸾坡村生态肉牛养殖基地项目、隘洞镇林往村可勿屯道路维修项目3个项目自评得分均为98分。发现的主要问题及原因:一是项目公开不够完善,受益群众不能及时了解项目实施情况。下一步改进措施:自项目立项到结算,对整个全部进行详细及时公开。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县扶贫开发办公室

2018年财政专项扶贫资金

10772万元

自评

东兰县扶贫开发办公室

武篆鸾坡村生态肉牛养殖基地项目

25万元

自评

东兰县扶贫开发办公室

隘洞镇林往村可勿屯道路维修项目

40万元

自评

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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2018年度部门决算公开表.xls

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